中国共产党蒙自市委员会党校2021年预算公开

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中国共产党蒙自市委员会党校2021年预算公开目录

第一部分中国共产党蒙自市委员会党校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、州对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党蒙自市委员会党校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分中国共产党蒙自市委员会党校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略理论和党的基本路线、方针、政策。

2、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及市委、市政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和现实问题的研究，为市委、市政府科学决策服务、为培训干部服务、为社会实践服务。

3、根据中央、省、州、市对干部队伍建设的要求，培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

4、根据市委、市政府中心工作的需要，举办各类专题研讨班。

5、负责对学员在校学习期间的表现进行考核、考察。严格规范考勤制度、请假制度、生活管理制度、考试考核制度和廉政建设制度，加强学员党性锻炼。

6、完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共蒙自市委党校设2个内设机构：办公室、干部培训科。下属1个事业单位：蒙自市干部教育培训中心。

（三）重点工作概述

围绕蒙自干部教育培训规划，切实开展各类干部培训工作。一是做好培训需求调查、方案制定、实践锻炼方案等基础工作，准确判断干部能力的现状和培训需求，因地制宜、因材施教。二是创新干部专业化能力培训方法，加强干部成长规律研究，针对不同层次、类型干部，制定不同培训目标，力求干部能力提升能适应实际工作形势和任务的需要。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入206.42万元，其中：一般公共预算206.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务收入减少1941.64万元，主要原因是：党校建设项目2021年没有项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入206.42万元，其中:本年收入206.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款206.42万元（本级财力206.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少1941.64万元，主要原因是：党校建设项目2021年没有项目资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出206.42万元。财政拨款安排支出206.42万元，其中：基本支出136.42万元，与上年对比增加28.36万元，主要原因是2021年预算中包含每人每月2000元绩效奖励；项目支出70万元，与上年对比减少1970万元，主要原因是党校建设项目2021年没有项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050802 教育支出-进修及培训-干部教育，2021年预算数185.98万元。主要用于单位的基本支出和项目支出，与上年相比减少1944.4万元。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021年预算数12.48万元，与上年相比增加2.47万元。

2210201  住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，2021年预算数7.97万元，与上年相比增加0.46万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类2021年预算支出206.42万元（其中：基本支出136.42万元，项目支出70万元）。与上年相比减少1941.64万元。

基本支出136.42万元，其中：工资福利支出127.41万元、商品和服务支出9.01万元。

项目支出70万元，其中：商品和服务支出66.4万元、资本性支出3.6万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.6万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共蒙自市委党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，较上年4.85万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共蒙自市委党校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

中共蒙自市委党校2021年公务接待费预算为4.85万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

增减变化原因：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共蒙自市委党校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年部门重点项目预算绩效目标有1个项目：党校办学经费，2021年预算资金70万元，项目绩效目标充分发挥市委党校在全市干部教育培训主渠道、主阵地作用，开创党校工作新局面。培养造就适应新时期要求和我市经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年领导干部。2021年计划组织培训24期，培训达2000人以上。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共蒙自市委党校2021年机关运行经费财政拨款预算206.42万元，主要用于教育支出。与上年相比减少1941.64万元，主要原因是：党校建设项目2021年没有项目资金。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 中国共产党蒙自市委员会党校2021年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250301055100111