蒙自市民族宗教事务局2021年预算公开

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 蒙自市民族宗教事务局2021年预算公开目录

第一部分 蒙自市民族宗教事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市民族宗教事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分蒙自市民族宗教事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织开展民族理论、政策和民族重大问题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议。

2、负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进党和国家民族政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

3、了解和掌握市内及周边地区民族方面的新情况、新问题，调查、掌握全市民族工作动态，研究发展趋势，提出协调工作建议。

4、研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。

5、参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。

6、负责组织指导民族法律法规、政策及基本知识的宣传教育工作。

7、指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理等工作。

8、指导乡镇民族事务管理工作。

9、负责组织协调民族工作领域有关对外交流与合作；参与涉及民族事务的对外宣传工作，组织接待少数民族重要学习、参观考察等事宜。

10、承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

蒙自市民族宗教事务局设有：民族科、宗教科共2个科室。

（三）重点工作概述

一是 以增加人民福祉为根本，全面落实“民心满意”工程

结合创建示范工作，围绕重点实施的教育惠民工程、卫生惠民工程、低收入群体安居工程、社会服务兜底工程、城市交通服务提升工程、城区空气质量改善工程、双创提质工程、文化惠民工程、智能便民工程、农村饮水安全工程“十大惠民工程”，让各族群众共建共享创建成果，实现“民心满意”。 

二是 以民族团结进步宣传为载体，全面落实“精神家园”工程

把“爱我中华”和“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”等民族团结教育内容和民族基本知识纳入中小学教学计划，进一步强化各民族青少年爱党、爱国、爱社会主义的坚定信念。把民族团结进步教育纳入公民道德教育、法制教育和社会主义精神文明建设的全过程，统一安排部署，统一检查落实。

三是 建立“部门联动”机制，提升民族事务治理水平

坚持把加强民族团结和维护社会稳定放在首位，在全市范围内建立矛盾纠纷排查化解机制，开展对涉及少数民族的矛盾纠纷的排查、调处、化解工作，坚持定期或重要时期组织统战、公安、信访、民宗、民政等部门召开联席会议，通报工作情况，分析工作形势，解决存在问题。坚持“团结、教育、疏导、化解”的方针，正确处理影响民族团结的问题，坚持具体问题具体分析，坚决打击一切危害民族团结的违法犯罪行为，对极少数蓄意挑拨民族关系，破坏民族团结的违法行为，对搞民族分裂和暴恐活动的违法犯罪行为，不论什么民族、信仰何种宗教，坚决依法惩处与打击。

四是 建立“共建共享”机制，深入推进民族团结进步“11进”活动

围绕“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的目标，全面开展民族团结进步创建“进机关、进企业、进社区、进乡（村）、进学校、进宗教活动场所、进军（警）营、进医院、进家庭、进景区、进工业园区等“11进”活动。2021年，州委、州政府命名蒙自市35个单位（示范机关10个、示范企业2个、示范社区2个、示范学校7个、示范乡镇2个、示范村6个、示范宗教活动场所2个、示范医院1个、示范连队3个）为第二批“红河州民族团结进步示范单位”，100户家庭为第二批“红河州民族团结进步示范家庭”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人（含市委统战部），其中：行政编制15人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 397.81万元，其中：一般公共预算397.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了102.42万元，增加34.67%，增加的主要原因：一是我局2021年增加1人，因此增加了人员经费支出；二是2021年将绩效纳入预算，2020年没有纳入预算，故增加了人员经费支出。三是2021年增加了创建全国少数民族流动人口服务管理示范市项目经费50万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入397.81万元，其中:本年收入397.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款397.81万元（本级财力397.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了102.42万元，增加34.67%，增加的主要原因：一是我局2021年增加1人，因此增加了人员经费支出；二是2021年将绩效纳入预算，2020年没有纳入预算，故增加了人员经费支出。三是2021年增加了创建全国少数民族流动人口服务管理示范市项目经费50万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 397.81万元。财政拨款安排支出397.81万元，其中：基本支出262.81万元，与上年对比增加52.42万元，增加24.92%，增加的主要原因：一是我局2021年增加1人，因此增加了人员经费支出；二是2021年将绩效纳入预算，2020年没有纳入预算，故增加了人员经费支出。项目支出135万元，与上年对比增加了50万元，增加58.82%，增加的主要原因是：2021年增加了创建全国少数民族流动人口服务管理示范市项目经费50万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、2012301款（行政运行）2021年预算数是230.34万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效等。与上年相比增加50.35万元，增加27.97%，增加的主要原因：一是我局2021年增加1人，因此增加了人员经费支出；二是2021年将绩效纳入预算，2020年没有纳入预算，故增加了人员经费支出。

2、2012304款（民族工作专项）2021年预算数是125万元，主要用于维持部门正常运转、开展民族政策法规宣传、民族工作调研、民族团结进步示范创建、少数民族流动人口服务管理、维护民族领域稳定等。与上年相比增加了50万元，增加66.67%，增加的原因是：2021年增加了创建全国少数民族流动人口服务管理示范市项目经费50万元。

3、2013404款2021年预算数是10万元，与上年持平，无增减。

4、2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2029年预算数是19.72万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费。与上年相比增加4.47万元，增加29.31%，增加的原因是：2021年增加1人，因此增加了养老保险支出。

5、2210201款（住房公积金）2020年预算数是12.75万元，主要用于在职人员公积金。与上年相比增加1.31万元，增加11.45%，增加的主要原因是：2021年增加1人，因此增加了住房公积金支出。 

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年，本部门没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年，本部门没有按既定政策标准测算补助事项，

（三）经济社会事业发展事项

2021年，本部门没有经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.32万元，其中：政府采购货物预算2.32万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市民宗局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.21万元，较上年减少0.29万元，下降3.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市民宗局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无增减。

（二）公务接待费

市民宗局2021年公务接待费预算为9.21万元，较上年减少0.29万元，下降3.05%，国内公务接待批次为95次，共计接待1140人次。

减少的主要原因：规范了接待标准，减少了接待次数及陪同人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

市民宗局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无增减。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年的所有项目中，没有重点项目，所以不做重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出，为我局的工资福利支出、商品和服务支出

3、社会保障和就业支出，为我局退休人员工资和抚血金的支出。

4、住房保障支出，为我局职工住房公积金支出。

5、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行经费，指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市民宗局2021年机关运行经费安排16.53万元，与上年对比减少38.64万元，减少的主要原因是：2020年教职人员生活补助纳入机关运行经费，2021年纳入人员经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分蒙自市民族宗教事务局2021年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250300930800111