中国民主同盟蒙自市委员会2021年预算公开

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 中国民主同盟蒙自市委员会2021年预算公开目录

第一部分 中国民主同盟蒙自市委会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、州对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国民主同盟蒙自市委会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  中国民主同盟蒙自市委会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度;组织开展调查研究，向政府有关部门反映情况并提出建议，积极努力发挥参政议政、民主监督的职能作用;组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要，组织开展各类活动，为全市盟员做好服务工作。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位 1个，即：民盟蒙自市委，内设一个办公室。本单位属于财政全额供给的正科级行政单位。目前，民盟蒙自市委设主委1人（兼职），副主委4人（其中专职副主委1人，兼职3人）。

（三）重点工作概述

2021年民盟蒙自市委工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届五中全会精神，以习近平总书记对民主党派提出的“四个建设”“五种能力”为主线，以“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动为抓手，持续深入开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动，围绕本地区文化、教育、科技资源，发挥各类专家作用，开展信息直通车积极参政议政，履行参政党职能，扎实推进自身建设，切实做中国共产党的“好参谋、好帮手、好同事”，为蒙自决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会做出新的努力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制 2人，事业编制0人。在职实有1人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 24.59万元，其中：一般公共预算24.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少11.37万元，主要原因由一名编制内公务员于2020年12月退休。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入24.59万元，其中:本年收入24.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24.59万元（本级财力24.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少11.37万元，主要原因由一名编制内公务员于2020年12月退休。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 24.59万元。财政拨款安排支出 24.59万元，其中：基本支出19.59万元，与上年对比减少11.37万元，主要原因由一名编制内公务员于2020年12月退休；项目支出5万元，与上年对比相同，主要原因无。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2021年本级财力安排总支出18.56万元，其中：2012801款行政运行支出13.56万元，主要反映在职人员工资、社会保障缴费、行政人员公务交通补贴、其他公用支出。2012899款其他民主党派及工商联事务支出5万元，项目支出主要用于工作业务经费。2080505款5.14万元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506款3.75万元为机关事业单位职业年金缴费支出。2210201款0.89为住房公积金支出。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.84万元，其中：政府采购货物预算0.84万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

民盟蒙自市委会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年一致，无变化。

（一）因公出国（境）费

民盟蒙自市委会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

民盟蒙自市委会2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为11次，共计接待200人次。与上年一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

民盟蒙自市委会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年一致，无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门2021年没有重点项目和扶贫项目，所以不做绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

2、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、等日常公用经费两部分。

3、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门没有安排机关运行费用。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

第二部分  中国民主同盟蒙自市委会2021年部门预算表

                        （附件16张表）

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