蒙自市总工会2021年预算公开

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蒙自市总工会2021年预算公开目录

第一部分蒙自市总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市总工会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担团结引导职工群众听党话、跟党走的政治责任，巩固和扩大党执政的阶级基础和群众基础。全面履行工会的社会职能，在维护全市人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工的具体利益，依法维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。

2、根据党的路线、方针、政策和党的工运方针，协助市委、市政府开展工作，指导工会工作；组织、指导、检查各基层工会贯彻执行市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；负责工运理论、政策的研究。

3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的愿望和要求，并提出工会的意见、建议；根据基层工会的要求，与有关方面协商解决问题；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4、负责工会组织的组建、审批和监督管理工作，发展工会会员，督促基层工会依照《工会法》、《工会章程》按期进行换届工作，组织各基层工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动，增强基层工会的吸引力、凝聚力、战斗力，使工会组织成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5、推进网上工会建设，发挥互联网+工会作用，拓展和完善工会网络管理和服务平台，依托新媒体等新兴技术，让职工随时随地获得工会服务。

6、加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部等工作。

7、协助、督促和指导各类职工与行政方面建立工资、安全生产和社会保险等方面的协商制度，保障职工的合法权益。承担工会劳动争议调解、劳动法律监督和职工法律咨询服务工作；参与协调劳动关系和社会利益关系，监督有关法律、法规的贯彻执行。研究劳动关系领域新情况新问题，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，推动构建和谐劳动关系。

8、参与市委、市政府做好困难职工的再就业和困难职工的生活安排，对困难企业和困难职工的调查研究，向市委、市政府反映企业和职工思想状况，负责困难职工的脱贫解困、送温暖、贷免扶补、金秋助学等工作。

9、依照《妇女权益保障法》和《女职工劳动保护特别规定》做好女职工工作，表达和维护女职工的合法权益，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。组织动员女职工参加改革和建设，主动投身新时代建功立业。

10、统筹全市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；组织开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动；组织各基层工会抓好工会劳动保护网络建设，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康。

11、组织各基层工会干部职工加强对政治思想、文化水平和科学技术的教育培训学习，教育职工践行社会主义核心价值观，不断提高工会干部职工的政治素质和业务技术素质，把职工队伍建成有理想、有道德、有文化、有纪律的队伍，不断发展工人阶级先进性。  

12、统筹劳动模范和先进工作者的推荐、评选、表彰和管理服务工作，宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

13、依据《工会法》做好工会经费收缴、管理、使用、审查和审计工作；加强对工会资产的监督、管理，保护工会资产不受损害，促进工会资产保值增值。

14、有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）机构设置情况

蒙自市总工会机关设3个内设机构：综合办公室、组织民管部、劳动和经济工作部。下属2个事业单位：蒙自市工人文化宫、蒙自市职工服务中心。

（三）重点工作概述

1、加强党的建设，扛起管党治党责任。认真落实全面从严治党要求，增强学习意识，继续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持党有号召，工会有行动，扎实做好引领广大职工参与脱贫攻坚和创文工作。

2、加大建会力度，扩大工会组织的覆盖面。坚持党建带工建，工建服务党建，以非公有制经济组织、社会组织、新产业新业态等“两新组织”重点领域，逐步实现工会组织和工会工作全覆盖、精准化。

3、提升服务质量，增强工作实效性。发挥工会组织作用，汇集助力全市脱贫、创文的资源和力量。组织劳模走进“文明大讲堂”，开展环境整治、扶贫帮困等内容的志愿服务活动，充分发挥“职工驿站”“劳动者港湾”“娘家人服务站”作用，继续开展主题劳动技能培训，助推农村贫困劳动力转移就业。

4、提高工作水平，打造典型示范。积极打造工会品牌新高地，让更多符合高质量发展要求的服务品牌示范点在机关、企事业、街道社区、乡镇工会呈现百花齐放、百家争鸣景象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制7人，事业编制10人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 357.55万元，其中：一般公共预算357.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入283.65万元相比增加73.9万元，原因是2020年增加工作经费补助5万元、工会经费3.1万元、绩效工资增加50.4万元、单位基本养老保险缴费6万元、职业年金缴费增加9.4万元等人员经费73.9万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 357.55万元，其中:本年收入 357.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款357.55万元（本级财力357.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财务总收入283.65万元相比增加73.9万元，原因是2020年增加工作经费补助5万元、工会经费3.1万元、绩效工资增加50.4万元、单位基本养老保险缴费6万元、职业年金缴费增加9.4万元等人员经费73.9万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 357.55万元。财政拨款安排支出 357.55万元，其中：基本支出327.55万元，与上年258.65万元对比增加68.9万元，主要原因是增加工会经费3.1万元、绩效工资增加50.4万元、单位基本养老保险缴费6万元、职业年金缴费增加9.4万元等人员经费68.9万元；项目支出30万元，与上年对比25万元增加5万元，主要原因是增加工作经费补助5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出。

201（类）29（款）01（项）一般公共服务支出——行政运行111.44万元，主要用于市总工会机关人员经费，与上年76.68万元相比增加34.76万元，主要原因是增加工会经费、奖金（绩效奖励）、生活补助等人员经费。

201（类）29（款）50（项）一般公共服务支出——事业运行151.43万元，与上年相比123.83万元增加27.6万元，主要原因是增加工会经费、绩效工资等人员经费。

201（类）29（款）99（项）一般公共服务支出——其他群众团体事务支出-项目支出30万元，与上年相比25万元增加5万元，主要原因是增加工作经费补助。

208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出29.77万元，与上年23.27万元相比增加6.5万元，主要原因是2020年调入1人（事业）。

208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出15.47万元，与上年相比14.85万元增加0.62万元，主要原因是个人职业年金缴费变化增加。

221（类）02（款）01（项）住房保障支出——住房公积金19.44万元，与上年17.45万元相比增加1.99万元，主要原因是2020年调入1人（事业）。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.13万元，其中：政府采购货物预算1.9万元、政府采购服务预算1.23万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元,较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市总工会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市总工会2021年公务接待费预算为3万元，较上年持平，国内公务接待批次为预算8次，共计接待60人次，以实际发生为准。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市总工会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付资金。

2、行政运行（2012901款），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、事业运行（2012950款），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、住房公积金（2210201款），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、基本支出，指为保证单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资，离退休费、医疗费、住房公积金等 人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

7、“三公”经费，指本单位机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市总工会2021年机关运行经费安排财政拨款预算15.09万元，主要用于日常办公运行开支。与上年相比：2020年机关运行经费财政拨款预算11.4万元，2021年增加3.69万元，增加32.36%，增加原因是增加事业单位调入1人和工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 蒙自市总工会2021年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250301471100111