中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2021年预算公开

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中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2021年预算公开目录

第一部分中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    中国人民政治协商会议是实行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要政治形式和组织形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，政协蒙自市委员会根据共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，与市级各民主党派、无党派民主人士、各人民团体、各界爱国人士团结合作，增进共识，着力发挥政治协商、民主监督、参政议政职能。

（二）机构设置情况

  中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会内设 7个专门委员会和1个办公室。即提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会 、教科卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、办公室。

（三）重点工作概述

2020年，市政协常委会充分发挥代表性强、联系面广的优势，准确把握协商者、参与者、合作者、监督者的角色定位，围绕市委、市政府确定的发展目标，凝聚各方力量，助推全市高质量跨越式发展。

1、深入开展调研，政治协商实效更加提高。按照中央和省、州、市党委政协工作会议精神，紧紧围绕市委“1336”工作思路和各项中心工作，专题研究，精心选题，认真按《政协蒙自市委员会2020年重点协商计划》抓好落实。今年共安排重点协商议题15个（其中：市政协全体会议协商议题1个，专题议政性常委会议议题2个，主席会议协商议题2个，民主监督协商会议题4个，专题协商会和远程协商会议题6个），内容涵盖“十三五”规划实施情况和“十四五”规划编制，脱贫攻坚成果巩固、加快电子商务发展、中医药产业发展等。经过认真调研协商，向市委、市政府提出意见建议130条，形成高质量的报告15个，供市委、市政府决策参考，专题报告得到市委主要领导批示，相关部门也采纳了意见建议，对全市经济社会发展起到积极促进作用。特别是在编制蒙自市“十四五”规划和2035年远景目标方面，市政协组织委员召开座谈会，在了解全市“十四五”规划编制的情况后，积极开动脑子，认真思考，务实调研，提出了有见地、可操作、务实管用的金点子，充实到我市“十四五”规划中，为蒙自今后五年乃至更长时期的发展贡献智慧。

2、完善工作制度，参政议政质量更加提高。结合如何加强提案办理，促进经济高质量跨越式发展，拟发《政协蒙自市委员会提案工作条例》《政协蒙自市委员会提案办理协商办法》，进一步规范完善提案办理的标准和程序。积极探索完善“学习—培训—实践—反馈—形成报告—成果转化”等工作机制，形成了提案交办、跟踪督办、立案查办、办理评价等体系。2020年，共收到委员提案135件，立案117件，聚焦人民群众和社会各界关注的热点、难点、焦点等问题，专题研究确定了10件重点提案，形成市委、市政府领导、政协领导班子和政协各专委会三级督办工作机制，在各部门的努力办理下，实现面商率、办结率100%，满意度达99.1%，进一步提高了提案办理的效率，不断增强群众的幸福感和获得感。

3、发挥职能优势，民主监督成效更加提高。充分发挥特聘艺术家、民族团结示范创建等平台作用，善于和各界人士交朋友，积极讲好蒙自故事、唱响蒙自声音。积极协助市委、市政府做好协商疏通、教育引导、化解矛盾的工作，进一步增进各界群众的团结和谐。按照委员的特点和专长，全年共组织委员68次261人对公务员、事业人员招录、法院、检察院相关工作开展民主监督活动，促进相关重要工作规范有序、公开透明、公平公正。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 21人，事业编制0人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休2人，退休43人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1065.69万元，其中：一般公共预算1065.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的1076.08万元财务总收入（含上年结转121.16万元）对比减少10.39万元，下降0.97%，主要原因是2021上年结转资金为0万元（2020年末财政对当年结转资金和往年存量资金作了收回），比上年结转资金减少了121.16万元;2021年预算中，工资性支出中奖金项较上年增加100.21万元，主要为新增了24000元/人/年奖励性绩效工资的预算数,两个主要增、减原因相抵后，2021年财务总收入较上年略有减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1065.69万元，其中:本年收入1065.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1065.69万元（本级财力1065.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的1076.08万元财政拨款收入对比减少10.39万元，下降0.97%，主要原因是2021上年结转资金为0万元（2020年末财政对当年结转资金和往年存量资金作了收回），比上年结转资金减少了121.16万元，2021年预算中，工资性支出中奖金项较上年增加100.21万元，主要为新增了24000元/人/年奖励性绩效工资的预算数，两个主要增、减原因相抵后，2021年财政拨款收入较上年略有减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1065.69万元。财政拨款安排支出 1065.69万元，其中：基本支出822.69万元，与上年基本支出737.92万元对比，增加84.77万元，增长11.49%，主要原因是2021年预算中，工资性支出中奖金项较上年增加100.21万元，主要为新增了24000元/人/年奖励性绩效工资的预算数；项目支出243万元，与上年项目支出217万元对比，增加了26万元，增长11.98%，主要原因是2021年预算中，新增乡镇（街道）委员之家工作经费项目一个，新增项目资金26万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

1、2010201款行政运行745.05万元，主要用于蒙自市政协机关人员工资、公用经费以及病故人员家属的定期抚恤金等基本支出。

2、2010205款委员视察30万元，反映政协委员开展各类视察的支出。

3、2010299款其他政协事务支出128万元，反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

4、2080501款归口管理的行政单位离退休33.83万元，主要用于机关单位离休人员工资及离退休经费。

5、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出68.65万元，主要用于机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.59万元，

主要用于单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

7、2210201款住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.57万元，主要用于机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市政协2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.10万元，较上年减少0.9万元，下降5%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市政协2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年预算数一致。

（二）公务接待费

蒙自市政协2021年公务接待费预算为17.10万元，较上年减少0.9万元，下降5%，国内公务接待批次为18次，共计接待280人次。公务接待费较上年减少的主要原因是蒙自市政协机关严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，严格控制“三公”经费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市政协2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2020年预算数一致。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）委员提案经费：围绕全市经济社会改革发展大局，深入开展以常委会议、主席会议为平台的协商议政活动，探索建立“学习-培训-实践-反馈-形成报告-成果转化”等机制。建立健全承办单位、提案者、政协组织三方沟通协商机制，及时跟进督促办理时效和质量，加大办理协商力度，提高委员对提案办理落实的满意度。进一步在协商议政格局上下工夫，增加协商密度和力度，拓展协商民主形式，深化专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商和基层民主协商。

（二）委员履职经费：进一步加强政协委员队伍自身建设，充分发挥委员在政治协商、民主监督、参政议政中的主

体作用， 助推全市重点工作及重点项目的顺利实施。

常委履职经费：进一步增强政协常务委员自身建设，充分发挥常务委员在政治协商、民主监督、参政议政中的模范带头作用，激励委员履行职责，发挥主体作用。

宣传经费：通过网络、报刊、展板进行宣传，及时反映政协工作情况，达到凝聚共识、团结一致的目的。

（五）委员培训经费：推动政协系统把学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想往深里走、往心里走、往实里走。结合蒙自发展实际和市委2020年工作要点，把“大学习”和“深调研”结合起来，把谋划长远与立足当前结合起来，把贯彻落实市委的决策部署作为参加政协的各党派团体和各界别委员的共同政治责任，引导广大委员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，增进“四个认同”，做到“两个维护”。每年对所有委员进行2次培训。

（六）调研经费补助资金：对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重大问题以及人民群众普遍关心的问题，深入开展调研、视察和协商议政，提出政协的见地，发出政协好声音。

（七）文史资料经费：遵循“存史、资政、团结、育人”的工作方针，坚持政协文史工作的统战特点和“三亲”特色，努力开展关于蒙自近代史、现代史重要题材史料的征集、研究、编辑和出版工作。

（八）乡镇（街道）委员之家工作经费：为深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，贯彻落实党的十九届四中全会、中央和省委政协工作会议精神，探索更好地发挥政协专门协商机构作用、推动政协协商与基层协商有效衔接，在乡镇（街道）组建政协委员履职小组，负责协商议事的召集和搭台工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年预算拨付的资金。

2、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费两部分。

3、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市政协2021年机关运行经费安排903.05万元，与上年机关运行经费786.81万元对比增加116.24万元，增长14.77%，主要原因是2021年预算中，工资性支出中奖金项较上年增加100.21万元，主要为新增了24000元/人/年奖励性绩效工资的预算数。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2021年部门预算表

（附件16张表）

 监督索引号53250300913100111