蒙自市应急管理局2021年预算公开

监督索引号53250301434200000

蒙自市应急管理局2021年预算公开说明

目录

第一部分 蒙自市应急管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、州对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市应急管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市应急管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市应急管理局是蒙自市人民政府组成部门，为正科级。蒙自市应急管理局担负着职责范围内安全生产，负责加强对全市安全生产工作的综合监管和指导协调，负责加强对市级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作的监督检查，负责加强安全生产应急救援体系建设指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。主要职责是：

1.负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草市政府规范性文件草案、标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担市级灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，组织协调森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，会同有关部门开展对自然灾害综合监测预警和自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织和协调灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和非煤矿山、烟花爆竹安全监督管理工作。

13.依法牵头组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府，州委、州政府以及市委市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同蒙自市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委和市政府交办的其他任务。

18.职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

蒙自市应急管理局是蒙自市人民政府组成部门，为正科级。我局机关设六个内设机构，分别是：办公室、应急指挥中心、政策法规和安全生产综合协调科（行政审批科）、综合减灾救灾和物资保障科、危化品监管和安全基础科六个内设机构和政治处。下属事业单位蒙自市安全生产监测管理站（加挂蒙自市安全生产监察执法大队）、蒙自市自然灾害救助中心（2019年12月加挂蒙自市人民政府专职消防队）2个事业单位。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务介绍，蒙自市应急管理工作紧紧围绕中央、省、州应急管理工作部署和市委、市政府的战略部署和总体要求，紧紧围绕市委“1125”工作思路，认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理和安全生产工作的重要讲话精神，全力抓好自然灾害防治工作，提升防灾减灾救灾能力，为推动蒙自市跨越发展提供有力的安全保障。按照年初目标任务，着力抓好以下几项重点任务：一是完善应急管理体制机制；二是着力化解重大安全风险；三是全面抓好减灾救援工作；四是提高应急救援实战能力；五是强化安全生产监管执法；六是创新应急管理方式方法；七是加强应急管理队伍建设。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 15人，事业编制9人。在职实有24人，其中：财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 661.31万元，其中：一般公共预算财政拨款661.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加了47.43万元，增加的主要原因是地方财政部门预算增加安排安全生产监管－一般行政管理事务经费3.57万元、安全监管监察专项经费10.00万元、应急管理事务－事业运行32.07万元、自然灾害救灾及恢复重建支出增加了0.96万元；住房保障支出－住房公积金支出减少了1.31万元；社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出增加了2.14万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 661.31万元，其中:本年收入661.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款661.31万元（本级财力661.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加了47.43万元，增加的主要原因主要是地方财政部门预算增加安排安全生产监管－一般行政管理事务经费3.57万元、安全监管监察专项经费10.00万元、应急管理事务－事业运行32.07万元、自然灾害救灾及恢复重建支出增加了0.96万元；住房保障支出－住房公积金支出减少了1.31万元；社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出增加了2.14万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 661.31万元。财政拨款安排支出661.31万元，其中，基本支出392.95万元，项目支出268.36万元。与上年相比增加了47.43万元，增加的主要原因主要是地方财政部门预算增加安排安全生产监管－一般行政管理事务经费3.57万元、安全监管监察专项经费10.00万元、应急管理事务－事业运行32.07万元、自然灾害救灾及恢复重建支出增加了0.96万元；住房保障支出－住房公积金支出减少了1.31万元；社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出增加了2.14万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出33.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年相比，增加了2.15万元。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金21.41万元，主要用于机关行政事业在职人员住房公积金支出，与上年相比减少了1.31万元。

灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－行政运行237.17万元，主要用于机关行政编制人员正常晋升工资增资及公用经费等基本支出，与上年相比增加3.57万元。

灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－安全监管50.00万元，主要用于安全生产大检查购买专家技术服务项目20.00万元，安全生产管理专项工作经费20.00万元，重大安全事故隐患治理和危险源监控经费10.00万元，与上年相比增加了重大安全事故隐患治理和危险源监控经费10.00万元。

灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－事业运行101.17万元，主要用于机关事业编制人员工资及公用经费等基本支出，与上年相比增加了32.07万元。

灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－应急救援5.00万元，主要用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出，与上年持平。

灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－其他应急管理支出121.45万元，主要用于非煤矿山监管理平台人员的日常办公及劳务费等方面的支出，与上年持平。

灾害防治及应急管理支出－自然灾害防治－其他自然灾害防治支出12.84万元，主要用于全市107名灾害信息员的生活补助方面的支出，与上年持平。

灾害防治及应急管理支出－自然灾害救灾及恢复重建支出－自然灾害救灾补助79.07万元，主要用于政策性农房保险补助资金49.07万元，地方救灾物资储备采购经费20.00万元，地方自然灾害生活补助：10.00元方面的支出，比上年增加了0.96万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金20.00万元，主要用于政府采购货物预算，防灾减灾救灾项目的组织和实施，采购地方救灾物资储备预算开支。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市应急管理局2021年财政拨款“三公”经费预算总额18.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.2万元，公务接待费支出9.2万元。

2021年“三公”经费预算数与上年预算数相比减少了0.6万元。

（一）因公出国（境）费

2021年蒙自市应急管理局因公出国（境）费预算数0万元，与上年预算数一致。

（二）公务接待费

蒙自市应急管理局2021年公务接待费预算为9.2万元，较上年减少0.3万元，下降3.16%，国内公务接待批次为24次，共计接待332人次。

减少原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市应急管理局2021年公务用车购置及运行维护费为9.2万元，较上年减少0.3万元，下降3.16%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.2万元，较上年减少0.3万元，下降3.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

蒙自市应急管理局2021年重点项目支出预算共５项，其绩效目标情况如下：

项目一：安全生产大检查购买专家技术服务经费项目预算20万元。通过聘请专家参与安全生产行政许可审查、安全生产标准化审查、安全生产检查、咨询、技术鉴定、事故调查等活动，对辖区内危险化学品、冶金、工业商贸、非煤矿山等100户次企业安全生产检查(咨询)及复查工作，保证被检查企业安全生隐患整改合格率为100%，被检查企业安全生产条件为100%，被检查企业满意度为85%以上。

项目二：地方救灾物资储备采购经费项目预算20万元。通过采购应急救灾物资储备床、帐篷等生活物资1000套，着力提高防灾减灾能力，做到受灾时物资储备充分，保证受灾时储备物资迅速应对率达100%，受灾群众救助满意率达80%以上。

项目三：地方自然灾害生活补助资金项目预算10万元。通过政府采购灾害救灾粮食（大米）20000公斤，计划救助受灾我口1191人，切实提高救灾减灾能力，保证受灾时储备物资迅速应对率达100%，受灾群众救助满意率达80%以上。

项目四：灾害信息员生活补助资金项目预算12.84万元。通过每月发放各乡镇、街道（社区）村委会107名灾害信息员100元的生活补助，确保各类灾害发生时信息报送及时、高效，保证灾害信息及时应对处置率达100%，群众对灾害信息报送满意度达95%以上。

项目五：政策性农房保险补助资金项目预算48.11万元。通过对全市农房76000户统一进行保险投保，增强农户受自然灾害时的抵御能力，进一步促进和维护社会稳定。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、灾害防治及应急管理支出：指政府用于自然灾害防治、安全生产监管支出及应急管理等方面的支出。

4、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市应急管理局2021年机关运行经费财政拨款预算47.41万元，上年相比增加15.08万元。主要原因是增加了应急管理日常工作经费。主要用于保障灾害风险防治、安全监管、安全宣传、应急救援和应急管理等工作产生的公务费用。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 蒙自市应急管理局2021年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250301434200111