蒙自市工业商务和信息化局2021年预算公开

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 蒙自市工业商务和信息化局2021年预算公开

目录

第一部分 蒙自市工业商务和信息化局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、州对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市工业商务和信息化局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分蒙自市工业商务和信息化局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟订新型工业化和内外贸易发展相关政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进实施工业、商务、信息化发展规划推进产业结构调整和优化升级，培育发展城乡市场推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展，推进信息化与工业融合。

（2）组织实施工业、商务和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整、市场培育等方面的政策建议，组织实施地方性行业技术规范和标准。

（3）指导行业质量管理工作，监测分析市域工业、商务和信息化运行态势并发布有关信息进行预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理，产业安全和国防动员有关工作。

（4）负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。推进工业体制改革和管理创新，负责提出工业、商务和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、市财政专项资金安排意见。拟订企业技术创新和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设。指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

（5）负责工业、商务和信息化行业管理。指导和推进物流业发展。开展工业、商务和信息化的对外经济合作与交流。

（6）承担振兴装备制造业组织协调的责任。加快推进光电子、生物化工、软件业、信息服务业等新兴产业的发展。拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

（7）指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（8）拟订能源节约、清洁生产促进规划。拟订并组织实施工业、商业、信息化的能源节约、清洁生产促进政策。负责工业、商业和信息节能工作并组织协调有关工作。负责新型墙体材料革新和新型墙体材料发展工作。

（9）建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。监测分析市场运行和商品供求状况。协调实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（10）执行对外技术贸易、国家进出口管制及鼓励技术和成套设备出口政策。推进我市进出口贸易标准化体系建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

（11）指导外商投资工作、分析研究外商投资情况。做好外商投资服务工作。参与拟定利用外资的中长期发展规划。监督外商投资企业执行有关法律、法规 、规章及合同、章程的情况。

（12）协调对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作，设计咨询等业务的管理。

（13）统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题。推进跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源开发利用。组织协调电子商务发展，促进信息资源共享。协调推进政府信息公开工作。

（14）依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间边境地区无线电管理事宜，配合上级主管部门做好无线电电磁环境保护工作，协助无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（15）完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

蒙自市工业商务和信息化局是蒙自市人民政府工作部门，为正科级。加挂蒙自市无线电管理办公室、蒙自市中小企业局牌子。下辖2个事业单位，即蒙自市工商企业协会管理办公室和蒙自市节能监察大队。设办公室、综合政策研究科、技术创新科、工业科、行业应急管理科、节约能源管理科、商贸流通科、对外投资科、信息网络和无线电管理科、中小企业服务科等10个内设机构。

（三）重点工作概述

坚持稳中求进工作总基调和高质量发展的根本要求，认真贯彻落实市委、市政府工商业经济工作的要求部署，紧盯全年预期目标，坚持问题导向，坚持统筹兼顾，突出重点、狠抓落实，确保按时完成各项经济目标任务。力争2021年全市规模以上工业总产值增长7%，规上工业增加值增长6%，培育“专精特新”企业2户，民营经济增加值增长7%；社会消费品零售总额170亿元，外贸进出口总额增长10％以上；电商销售总额增长12%以上。

1、大抓工业行动，推动工业增长。旗帜鲜明大抓工业，久久为功大抓工业，不断开创我市工业发展的新局面。一是加快重点项目建设，全力加快工业园区建设，服务好椅子山绿色新型建筑材料产业园。大力复制推广园区招商、以商招商经验，推动项目建设。全面发展有色稀贵金属回收再利用产业。推动矿冶公司全面复产和智能化改造提升、蒙自矿冶年产1万吨超细活性锌粉制备产业化等提能项目建设。推进福建成达兴公司气味传感器、宏申高强度混凝土等项目竣工投产。全力服务小五金聚集区建设。推进优势产业、优势企业、重大项目向工业园区聚集，使工业园区成为产业聚集的重要载体，不断增强园区载体功能。二是强化服务，精准施策。进一步完善经济运行月、季、年监测分析报告制度。深入实施服务经济倍增计划，加快重点领域消费升级，推进消费制度创新，不断扩大内需消费，维护市场秩序，营造良好消费环境，大力促进市场消费。对长期停产半停产规模以上工业企业深入调查了解企业存在困难和问题，有针对性地采取有力措施进行有效帮扶。继续贯彻落实好省、州出台的一系列促进民营经济发展的政策措施，广泛宣传民营经济健康发展政策措施，提振企业生产信心。三是做好优势产业培育。围绕云南省八大产业、“三张牌”、数字经济和我州六大产业，结合蒙自产业链短、新兴产业短缺的问题，依托经开区大力发展有色金属精深加工、电子信息、特色装备制造产业，加快培育战略性新兴产业。

2、加快市区融合，强化产业招商。紧紧围绕州委“13611”工作思路，以“四个坚持、四个融合、四个保障”为引领，推进城市服务“两区”，“两区”激发城市活力，形成功能完备、布局有序、协同发展的产城融合体系，增强市区核心竞争新优势，打造对外开放新高地，为建设“滇南中心·国家门户”聚资、聚产、聚业、聚才，推动市区共同发展、共同跨越。

3、加强节能管理，提高能源利用效率。持续深入推进实施循环经济发展工作。积极推进企业“三废”综合利用项目，构建循环经济产业化新模式。实现大宗工业固体废弃物资源化利用，全市环境质量持续改善，工业资源综合利用向产业规模化、高端化、集约化发展，促进蒙自工业绿色转型发展。

4、加快发展现代服务业。加强物流基础设施建设，积极推进蒙自市城乡高效配送项目、蒙自大物流园区等重点物流项目建设。加快发展现代物流产业，推动经济高质量发展，推进滇南中心城市建设。

5、深化“大抓电商”行动。按照蒙自市大抓电商的新要求、新任务，建成“县级园区、乡级站库、村级网点”的电子商务服务体系，抓电商项目、抓电商服务、抓电商品牌、抓电商扶贫、抓电商物流、抓电商人才，进一步引导电商企业规范化发展，积极争取上级奖励资金，鼓励电商企业深化转型发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 26人，事业编制9人。在职实有35人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员 37人，其中： 离休 1人，退休 36人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2564.86万元，其中：一般公共预算2564.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年部门财务总收入5526.04万元相比减少2961.18万元，下降53.58%，主要原因：2021年上海天地汇供应链科技有限公司蒙自分公司终止与我市签订投资合作协议，原本双方投资合作协议要执行到2023年，因提前终止投资合作协议，2021年安排预算项目招商引资奖励经费2000万元，比上年5000万元减少3000万元。离退休减少3人，离退休人员工资比上年减少47.83万元。行政人员增加奖金63.13万元，事业人员增加绩效奖18.27万元，增加工会经费4.87万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2564.86 万元，其中:本年收入2564.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2564.86万元（本级财力2564.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年财部门政拨款收入5526.04万元相比减少2961.18万元，下降53.58%，主要原因：2021年上海天地汇供应链科技有限公司蒙自分公司终止与我市签订投资合作协议，原本双方投资合作协议要执行到2023年，因提前终止投资合作协议，2021年安排预算项目招商引资奖励经费2000万元，比上年5000万元减少3000万元。离退休人员减少3人，离退休人员工资比上年减少47.83万元。行政人员增加奖金63.13万元，事业人员增加绩效奖18.27万元，增加工会经费4.87万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2564.86万元。财政拨款安排支出 2564.86万元，其中：基本支出544.86万元，与上年506.04万元对比增加38.82万元，主要原因：行政人员增加奖金63.13万元，事业人员增加绩效奖18.27万元，增加工会经费4.87万元，离退休人员工资减少47.83万元。项目支出2020万元，与上年5020万元对比减少3000万元，主要原因：2021年上海天地汇供应链科技有限公司蒙自分公司终止与我市签订投资合作协议，原本双方投资合作协议要执行到2023年，因提前终止投资合作协议，2021年安排预算项目招商引资奖励经费2000万元，比上年5000万元减少3000万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011308一般公共服务支出-商贸事务-招商引资支出2000.00万元用于招商引资企业奖励。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休15.76万元，主要用于我局离休人员工资及离、退休人员公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出47.17万元，主要用于局机关和局属全额拨款事业单位缴纳基本养老保险单位承担部分的支出。

2150501资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行389.96万元，主要用于局机关工作正常运转的人员工资福利基本支出，工业经济运行调度、节能降耗、民营经济、行业应急管理、企业改制、信访、维稳、无线电与信息化等工作经费。

2160250商业服务业等支出-商业流通事务-事业运行81.44万元，主要用于局属全额拨款事业单位工作正常运转的人员工资福利基本支出，商贸、外贸工作经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金30.52万元用于住房公积金单位补助部分的支出。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无 。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市工业商务和信息化局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.4万元，较上年19万元减少0.6万元，下降3.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市工业商务和信息化局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减。

（二）公务接待费

蒙自市工业商务和信息化局2021年公务接待费预算为9.2万元，较上年9.5万元减少0.3万元，下降3.15%，国内公务接待批次为54次，共计接待540人次。

减少的主要原因是严格执行公务接待相关管理制度，厉行节约，减少公务接待，压缩经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市工业商务和信息化局2021年公务用车购置及运行维护费为9.2万元，较上年9.5万元减少0.3万元，下降3.15%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费9.2万元，较上年减少0.3万元，下降3.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是严格执行公务用车相关管理制度，厉行节约，减少公务用车使用，压缩经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

蒙自市工业商务和信息化局预算项目2个，安排项目资金2020万元，具体项目绩效目标如下：

（一）工信局工作经费：贯彻落实省、州市各项稳增长政策措施，加强工商经济运行监测，节能监察，提升服务企业水平，优化营商环境，加快产业转型升级，推动全市工商经济高质量发展。实现规上工业增加值增长6%,社会消费品零售总额165亿元。

（二） 招商引资奖励经费：进一步促进蒙自市经济持续快速健康发展，壮大现代物流服务业，鼓励投资者到蒙自市投资兴业。增加销售产值10亿元，税收1.5亿元，吸纳就业30人。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

6.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

7.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市工业商务和信息化局2021年机关运行经费安排60.35万元，主要用于保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置费、水电费、工会费、其他交通费、公务用车运行维护费以及其他费用。与上年56.39万元对比增加3.96万元，增长7%。主要原因：预算增加工会经费4.87万元，上年没有预算工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 蒙自市工业商务和信息化局2021年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250301435000111