蒙自市交通运输局2021年预算公开

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蒙自市交通运输局2021年预算公开

目录

第一部分 蒙自市交通运输局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、州对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市交通运输局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分蒙自市交通运输局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我局部门职能是负责我市的农村公路等交通基础建设管理、负责运输行业的管理，负责我市国防交通战备等工作。下级蒙自市地方公路管理段是负责全市农村公路养护及路政管理工作。

（二）机构设置情况

2021年部门预算我局编报机构设置情况如下：含蒙自市公路勘测设计队,蒙自市农村公路工程质量监督站，蒙自市公路工程标准定额管理站，未独立核算；下属部门地方公路管理段是独立编制机构，2019年财务合并我局核算，所以部门预算包含地方公路管理段数据。

我局内设5个科室（基本建设管理科、运输管理科、办公室、综合规划科、法规安全科）。下属机构有5个，蒙自市地方公路管理段、蒙自市公路勘测设计队、蒙自市农村公路工程质量监督站、蒙自市公路工程标准定额管理站和城市公共交通办公室（未独立核算）。

（三）重点工作概述

2021年蒙自市交通运输局重点工作是农村公路建设和养护，公交改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制 15人，事业编制38人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3041.33万元，其中：一般公共预算3041.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加679.31万元，主要原因是项目增加、人员增加，正常晋升人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3041.33万元，其中:本年收入3041.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3041.33万元（本级财力3041.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加679.31万元，主要原因是项目增加，人员增加，正常晋升人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3041.33万元。财政拨款安排支出3041.33万元，其中：基本支出823.73万元，与上年对比增加181.70万元，主要原因是人员增加，职工正常晋升工资增加；项目支出2217.60万元，与上年对比增加497.60万元，主要原因是增加农村公路建设项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.44万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.95万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出

2140101行政运行470.68万元，主要用于交通局在职人员工资福利支出和公用经费开支等。

2140104公路建设300.00万元，用于农村公路建设支出

2140106公路养护387.60万元，用于农村公路养护支出。

2140112公路运输管理218.25万元，主要用于地方公路管理段在职人员工资福利支出和公用经费开支等。

2140199其他公路水路运输支出30.00万元，主要用于交通局业务费。

2149901公共交通运营补助1500.00万元，主要用于公交改革。

2210201住房公积金51.41万元，主要用于住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出782.15万元（其中：基本支出782.15万元，项目支出0万元）。

302商品和服务支出70.58万元（其中：基本支出40.58万元，项目支出30.00万元）。

303对个人和家庭的补助1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

309资本性支出（基本建设）687.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出687.60万元）。

312对企业补助1500.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1500.00万元）

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，政府采购预算总额36.88万元，其中：政府采购货物预算36.88万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.22万元，2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.22万元，2021年“三公”经费预算数与2020年“三公”经费预算数一致，无增减。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市交通运输局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市交通运输局2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为2.22万元，与上年一致，无增减，其中：公务用车购置费0万元，，与上年一致，无增减；公务用车运行维护费2.22万元，与上年一致，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

蒙自公交改革补助经费项目：完成蒙自公交的运营管理，推动蒙自公交发展，缓解交通拥堵，提升基本公共服务，便利群众出行。

公路段农村公路养护州县级配套补助资金项目：按计划实施，保障农村公路安全畅通。

农村公路建设项目补助资金项目：按计划实施，保障农村公路安全通畅，促进当地经济发展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

养护：为保持公路正常使用而进行的技术性保养、维修，预防和修复灾害性损坏，以及为提高使用和服务水平而进行的加固、改善和增建。

养护巡查：为养护管理的需要，对管养公路段进行的巡回检查。

小修保养：对公路及沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业。

中修工程：对公路及沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固，对恢复公路原有技术状况的工程。

大修工程：对公路及沿线设施在原技术等级范围内进行逐段改善或局部提高技术标准，以提高其通行能力的工程。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市交通运输局2021年机关运行经费安排40.58万元，与上年对比增加9.46万元，主要原因公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分蒙自市交通运输局2021年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250301134800111