蒙自市自然资源局2021年预算公开

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蒙自市自然资源局2021年预算公开

目录

第一部分 蒙自市自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、州对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市自然资源局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市自然资源局为蒙自市人民政府工作部门，正科级，蒙自市自然资源局贯彻落实市委、市政府关于自然资源管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；

2.负责自然资源调查监测评价；

3.负责自然资源资产有偿使用工作；

4.负责自然资源的合理开发利用；

5.负责建立空间规划体系并监督实施；

6.承担城乡规划管理事项；

7.负责统筹国土空间生态修复；

8.负责实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；

9.负责地质勘查行业和地质工作，编制地质勘查规划并监督检查执行情况；

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；

11.负责矿产资源管理工作；

12.负责测绘地理信息管理工作；

13.根据市委、市政府授权，对乡镇政府落实关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；
    14.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共蒙自市委办公室 蒙自市人民政府办公室关于印发< 蒙自市自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（蒙室字〔2019〕32号）文件规定，我单位共设9个内设机构，分别为办公室、自然资源调查监测科、国土空间规划科、耕城乡规划科、行政审批科、国土空间生态保护科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、自然资源测绘科。

根据《关于印发< 蒙自市自然资源局所属事业单位机构编制方案>的通知》（蒙编办〔2019〕40号）和《中共蒙自市委机构编制委员会关于文澜街道析置后分设自然资源所的批复》（蒙编〔2020〕33号）文件规定，我单位设13个派出机构，分别为市自然资源局文澜自然资源所、市自然资源局观澜自然资源所、市自然资源局文萃自然资源所、市自然资源局新安所自然资源所、市自然资源局雨过铺自然资源所、市自然资源局草坝自然资源所、市自然资源局芷村自然资源所、市自然资源局鸣鹫自然资源所、市自然资源局冷泉自然资源所、市自然资源局老寨自然资源所、市自然资源局期路白自然资源所、市自然资源局水田自然资源所、市自然资源局西北勒自然资源所。设5个下属事业单位，分别为蒙自市自然资源执法监察大队、蒙自市土地矿产资源管理开发资源中心、蒙自市土地收购储备中心、蒙自市不动产登记中心和蒙自市城乡规划管理处。

（三）重点工作概述

1.科学开展城乡规划编制。推动国土空间规划编制工作按时间节点高质量完成，开展年度土地规划调整修改工作，结合市国土空间规划编制工作，启动县(市)域村庄布局规划编制。理顺规划管理机制，不断完善城市功能，提升城市品质。
    2.全力保障发展合规用地。进一步提高用地保障能力，做好用地报批各项工作，积极争取省、州用地计划和用地指标，加大红河蒙自机场建设等重点项目用地报批力度，确保全市重点、民生工程、基础设施项目和易地扶贫搬迁用地需求。

3.做好土地出让供应工作。从严控制划拨供地范围，落实经营性用地、工业用地招标、拍卖、挂牌出让制度，加大土地出让金收缴力度为全市建设提供资金支持。积极开展闲置土地和低效利用土地清理，提高土地利用效率。
    4.做好矿产资源管理工作。全面完成蒙自市矿产资源总体规划（2021—2025年）编制，继续推进弥蒙高铁取料点设置工作、推进矿山重组升级。深化推进矿业权审批联审联勘制度，加强探矿权采矿权勘查开采管理，深入开展矿产资源领域“打非治违”，促进矿业经济健康发展
    5.做好执法检查工作。建立长效机制，加大执法力度，深刻总结违法图斑清理整治整改工作取得的成效，保持高压态势，做好农村占用耕地建房、土地矿产违法图斑摸排核查和整改工作。
    6.做好不动产登记服务工作。全力做好农村不动产确权登记工作，12月底前完成各项登记工作。做好网络加固等保工作、档案智能化管理，推动“网上登记中心”建设，全面推进“互联网+不动产登记”平台、抵押交易协同受理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制135人，其中：行政编制18人，事业编制117人。在职实有106人，其中： 财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中： 离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入60565.42万元，其中：一般公共预算3237.42万元，政府性基金57328万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加58593.2万元，主要原因分析：一是2020年预算不含政府性基金预算，2021年，政府性基金预算首次纳入我单位年初预算；二是由于工作开展需要，2021年一般公共预算中项目经费预算1468万元，比2020年420万元增加了1048万元；三是2021年人员经费预算中比2020年多每月发放的绩效工资。

（二）财政拨款收入情况
    2021年部门财政拨款收入60565.42万元，其中:本年收入60565.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3237.42万元（本级财力3237.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款57328万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加58593.2万元，主要原因分析：一是2020年预算不含政府性基金预算，2021年，政府性基金预算首次纳入我单位年初预算；二是由于工作开展需要，2021年一般公共预算中项目经费预算1468万元，比2020年420万元增加了1048万元；三是2021年人员经费预算中比2020年多每月发放的绩效工资。
    四、预算单位支出情况
    2021年部门预算总支出60565.42万元。财政拨款安排支出60565.42万元，其中：基本支出1769.42万元，与上年对比增加217.2万元，主要原因是2021年人员经费预算中比2020年多每月发放的绩效工资；项目支出58796万元，与上年对比增加了58376万元，主要原因分析：一是2020年预算不含政府性基金预算，2021年，政府性基金预算首次纳入我单位年初预算；二是由于工作开展需要，2021年一般公共预算中项目经费预算1468万元，比2020年420万元增加了1048万元；
    财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

功能科目分组社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休4.08万元，主要用于事业单位退休人员甘晓夏财政应发放的工资福利支出。

    功能科目分组社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出145.9万元，主要用于支付行政和事业单位在职人员的基本养老保险。

功能科目分组社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出8.86万元，主要用于支付傅苹、罗国芬2021年退休后的职业年金。

功能科目分组自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行657.59万元，主要用于行政在职人员工资及公用经费支出 。

功能科目分组自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理400万元，主要用于支付蒙自市国土空间总体规划专项资金100万元、“多规合一”实用性村庄规划编制专项资金50万元、蒙自多规合一信息平台建设专项资金200万元和规划评审专家顾问费及业务工作经费50万元。

功能科目分组自然资源海洋气象等支出-自然资源事务- 自然资源利用与保护770万元，主要用于支付全市土地和矿产卫片图斑执法检查经费、农村乱占耕建房问题整治专项资金500万元、“大棚房”问题专项清理整治经费200万元、地质灾害搬迁、群测群防员经费20万元和地价动态监测和地价体系更新业务经费50万元。

功能科目分组自然资源海洋气象等支出-自然资源事务- 自然资源调查与确权登记180万元，主要用于支付不动产登记业务经费180万元。

功能科目分组自然资源海洋气象等支出-自然资源事务- 地质勘查与矿产资源管理118万元，主要用于支付矿产资源管理经费118万元。

功能科目分组自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行857.95万元，主要用于事业人员工资福利支出及编外人员劳务费、五险费用支出。

功能科目分组住房保障支出-住房改革支出-住房公积金95.04万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金支出。

功能科目分组城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出53328万元，主要用于土地储备（征地和拆迁补偿费、土地开发费、上报性费用等）专项资金支出。
    功能科目分组城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地出让业务费支出4000万元，主要用于土地征收前期业务费用支出。
    财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

经济科目分组工资福利支出-基本工资397.83万元（其中：基本支出397.83万元，项目支出0万元）。

经济科目分组工资福利支出-津贴补贴396.91万元（其中：基本支出396.91万元，项目支出0万元）。

经济科目分组工资福利支出-奖金145.95万元（其中：基本支出145.95万元，项目支出0万元）。

经济科目分组工资福利支出-绩效工资284.33万元（其中：基本支出284.33万元，项目支出0万元）。

经济科目分组工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费145.9万元（其中：基本支出145.9万元，项目支出0万元）。

经济科目分组工资福利支出-职业年金缴费8.86万元（其中：基本支出8.86万元，项目支出0万元）。

经济科目分组工资福利支出-其他社会保障缴费6.22万元（其中：基本支出6.22万元，项目支出0万元）。

经济科目分组工资福利支出-住房公积金95.04万元（其中：基本支出95.04万元，项目支出0万元）。

经济科目分组商品和服务支出-办公费1163.4万元（其中：基本支出13.4万元，项目支出1150万元）。

经济科目分组商品和服务支出-差旅费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

经济科目分组商品和服务支出-电费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

经济科目分组商品和服务支出-水费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

经济科目分组商品和服务支出-邮电费1.8万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

经济科目分组商品和服务支出-劳务费798万元（其中：基本支出198万元，项目支出600万元）。

经济科目分组商品和服务支出-工会经费15.18万元（其中：基本支出15.18万元，项目支出0万元）。

经济科目分组商品和服务支出-委托业务费3718万元（其中：基本支出0万元，项目支出3718万元）。

经济科目分组商品和服务支出-公务用车运行维护费1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0万元）。

经济科目分组商品和服务支出-其他交通费用46.53万元（其中：基本支出46.53万元，项目支出0万元）。

经济科目分组其他资本性资出-土地补偿53328万元（其中：基本支出0万元，项目支出53328万元）。

经济科目分组对个人和家庭的补助-退休费4.08万元（其中：基本支出4.08万元，项目支出0万元）。

经济科目分组对个人和家庭的补助- 生活补助2.03万元（其中：基本支出2.03万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况
   （一）与中央配套事项
    无。
   （二）按既定政策标准测算补助事项
    无。
   （三）经济社会事业发展事项
    无。
    七、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额499.5万元，其中：政府采购货物预算81.5万元、政府采购服务预算418万元、政府采购工程预算0万元。
   八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
    蒙自市自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.5万元，较上年减少0.23万元，下降2%，具体变动情况如下：
    （一）因公出国（境）费
    蒙自市自然资源局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比，无增减变化。
   （二）公务接待费
    蒙自市自然资源局2021年公务接待费预算为8.5万元，较上年减少0.23万元，下降2.6%，国内公务接待批次为30批，共计接待1000人次。  
    减少原因：我单位贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，压缩公务接待费金额。
    （三）公务用车购置及运行维护费
    蒙自市自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年一致，无增减。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减；公务用车运行维护费2万元，与上年一致，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
    九、重点项目预算绩效目标情况
    （一）全市土地和矿产卫片图斑执法检查经费、农村乱占耕建房问题整治专项资金
    数量指标：拆除违法土地面积,保护土地资源合理利用大于等于4万平方米；对占用耕地的违法土地复垦面积大于等于3万平方米；年度卫片图斑核查数量大于等于200个；农村乱占耕地建房专项整治图斑核查测量数量等于8552个；土地、矿山、规划执法动态巡查次数大于等于150次。
    质量指标:卫片图斑核查率100%；土地拆除复垦率大于70%。
    社会效益指标：城乡人居环境提升，违法用地得到有效控制大于等于95%。

服务对象满意度指标：受益群众满意度指标大于等于95%。
    （二）土地储备（征地和拆迁补偿费、土地开发费、上报性费用等）专项资金
    数量指标：完成用地报件计划大于等于4批次；征地面积大于3000亩。
    经济效益指标:招拍挂土地出让金金额大于10亿元。
    可持续影响指标：土地使用年限大于等于40年。
    服务对象满意度指标：受补偿情况满意度大于等于80%。
     十、其他公开信息
    （一）专业名词解释
    1.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
    3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
    蒙自市自然资源局2021年机关运行经费安排282.27万元，与上年对比增加7万元，主要原因是编外人员社会保险的基数较上年增加，2021年所需社保经费较2020年有所增加。
    （三）国有资产占有使用情况
    鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 蒙自市自然资源局2021年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250301132400111