蒙自市住房和城乡建设局2021年预算公开

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 蒙自市住房和城乡建设局2021年预算公开

目录

第一部分蒙自市住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、州对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市住房和城乡建设局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  蒙自市住房和城乡建设局2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担规范住房和城乡建设责任。

2.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。编制房地产业的行业发展规划，拟订产业发展政策。拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房屋转让、房屋抵押、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。组织推进住宅产业现代化工作。负责住房专项维修资金的归集使用工作。

4.承担推进住房制度改革的责任。拟订市住房改革政策并指导实施。会同有关部门负责市级机关房改补贴资金的审批。

5.指导城市建设工作。拟订城市建设的政策并指导监督实施。负责环卫、公共绿化、公共照明、市政道路市政公用设施的维修、维护、修缮、改造工作。

6.承担城乡历史风貌街区和风貌建筑管理、保护工作。

7.承担规范村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施。指导农村住房建设和安全及危房改造。指导小城镇和村庄环境治理和垃圾设施建设工作。负责农村民居通用图设计和推广。

8.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作。拟订地方建设项目工程造价管理制度。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。采集上报工程造价信息。

9.承担规范建筑市场秩序的责任。

10.承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度并监督执行。组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

11.承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监管的责任。指导勘察设计活动，拟订规范勘察设计市场的规章制度和政策并监督执行。监督管理工程勘察设计咨询业和工程勘察设计质量。指导城市地下空间的开发。指导和组织震后应急抢险和恢复重建工作。指导、监督管理农村民居地震安全工程建设。

12.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

13.宣传和贯彻国家有关城建档案管理的法律、法规和规章。组织制定城市建设档案工作计划并组织实施。监督、检查、指导城建档案工作并参与建设工程的竣工验收。负责建设项目规划档案资料管理。

14.承担人民防空的责任。根据国民经济和社会发展计划以及国防建设需要，负责编制人民防空工程、通信、警报建设规划并纳入城市建设总体规划。组织拟订人民防空袭预案、人口疏散计划和各项保障方案，依照规定对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。负责人民防空工程建设，组织人民防空指挥工程、公用的负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，负责人民防空工程、设施的开发利用及平战功能转换。负责人民防空通信、警报网的建设与管理。指导人防抢险抢修，医疗救护，通信、交通运输，防化、消防、治安、运输等防空专业队伍的组织、训练。负责制定人民防空宣传教育计划并纳入国防和普法教育计划。依法筹集和管理人民防空建设经费，执行人民防空财务管理规定和会计制度。负责人民防空国有资产的管理和内部审计。战时根据市委、市政府和市武装部的决定，发布有关人民防空的命令。及时开设指挥所，保障有效指挥。人员掩蔽工程和疏散干道工程的易地修建、维护、使用，对人防工程维护管理进行监督、检查。

15.承担城市绿化建设、管理责任。负责城市绿线的监督和管理。负责城市园林绿化建设项目的审核管理工作。负责城市公共绿地、居住区绿地和干道绿化带等绿化工程设计方案的审核。承担城市的公共绿地、行道树及干道绿化带的绿化及设施的管理责任。

16. 为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障； 城市污水处理设施维护管理。负责城镇排水、污水处理项目的规划、筹建、运营、督管工作。收集处理城镇生产、生活污水；开展好污水再生利用，改善水环境质量，提高城镇环境质量。

17. 满足城镇居民及单位生活、生产用水需求。负责做好供水范围内供水设备的维修与维护，严格做到维修及时、服务到位，让用户满意。按照城市规划要求，做好供水管网及相关设施的建设。

18.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

蒙自市住房和城乡建设局机关设10个内设机构：办公室、法规监察科、住房保障和房地产管理科、村镇建设科、城市建设科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、勘察设计科、人防科、城乡风貌管理科。

蒙自市住房和城乡建设局所属单位9个，包括：

1．行政单位1个：蒙自市住房和城乡建设局机关本级。

2．局所属事业单位8个：蒙自市市政管理中心、蒙自市建筑管理站、蒙自市城建档案室、蒙自市房地产管理处、蒙自市工程质量监督站、蒙自市保障性住房管理中心、蒙自市房屋征收中心、蒙自市排水管理处。

（三）重点工作概述

2021年住建工作重点任务一是强化组织当担，聚力抓好疫情防控工作；二是在项目建设上下功夫，加快蒙自基础设施完善；三是提升城市管理，为创建文明城市奠定坚实基础;四是加快农危改造，打好精准脱贫攻坚战;五是加快转型升级，推动房地产业健康发展；六是加强建筑业管理，构建良好经济态势；七是把好质量安全关，构建“平安工地”；八是持续推动“三个一批”，全面落实全市棚改工作；九是加快住房保障建设，促进民生改善；十是强化防护意识，加强人防工程建设；十一是加强防范化解风险能力，维护社会稳定和谐，十二是加强党的领导和党风廉政建设工作；十三是负责城镇排水、污水处理项目的规划、筹建、运营、督管工作；十四是提升城建档案管理水平；十五是改善乡村人居环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制168人，其中：行政编制 26人，事业编制142人。在职实有170人，其中： 财政全额保障170人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 153人，其中： 离休 0人，退休 153人。

车辆编制0辆，实有车辆32辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入39515.821921万元，其中：一般公共预算14515.821921万元，政府性基金25000万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加28765.502929万元，主要原因分析加大投入市场一体化特许经营费、增加棚户区改造项目专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入39515.821921万元，其中:本年收入39515.821921万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14515.821921万元（本级财力14515.821921万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款25000万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加28765.502929万元，主要原因分析加大投入市场一体化特许经营费、增加棚户区改造项目专项资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 39515.821921万元。财政拨款安排支出39515.821921万元，其中：基本支出2616.791921万元，与上年对比增加421.072929万元，主要原因分析人员经费提高；项目支出36899.03万元，与上年对比增加28344.43万元，主要原因分析加大投入市场一体化特许经营费、增加棚户区改造项目专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休139.32万元，主要用于全额拨款行政事业单位离退休人员工资。与上年对比增加14.742022万元，增加原因退休人员增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出237.821872万元，主要用于全额拨款行政事业单位基本养老保险金。与上年对比增加39.73642万元，增加原因人员增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出43.765392万元，主要用于全额拨款行政事业单位离退休人员职业年金。与上年对比增加6.16496万元，增加原因退休人员增加。

对个人和家庭的补助-生活补助3.3384万元，主要用于死亡职工抚恤支出。与上年对比增加0.1248万元，增加原因补助标准提高。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行501.897529万元，主要用于局机关行政人员工资、公用经费、办公经费等支出。与上年对比增加72.831273万元，增加原因行政人员工资增加。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-住宅建设与房地产市场监管185.897564万元，主要用于房地产管理处人员工资、公用经费支出。与上年对比增加66.832467万元，增加原因事业人员工资增加。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出531.232856万元，主要用于人民防空办公室人员工资、公用经费、人防警报器维护经费、人防队伍训练业务专项经费、人防移动指挥所建设专项经费、人民防空警报系统升级经费支出。与上年对比增加512.939019万元，增加原因项目支出增加、事业人员工资增加。

城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施3071.37196万元，主要用于排水管理处人员工资、城市公共绿化管理费、路灯电费、维护费等一般行政性项目支出。与上年对比减少189.414144万元，减少原因项目工程支出减少。

城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生7932.863596万元，主要用于市政管理中心人员、园林研究工资；垃圾处理、降尘、城市节能环保公厕等一般行政性项目支出。与上年对比增加2068.313735万元，增加原因市场一体化特许经营改革加大支出。

建设市场管理与监督-建设市场管理与监督464.314012万元，主要用于工程质量监督站、建筑管理站、招标办人员工资支出。与上年对比增加116.747443万元，增加原因事业人员工资增加。

国有土地使用权出让收入安排的支出-棚户区改造支出25000万元，主要用于棚户区改造支出项目支出。

其他城乡社区支出-其他城乡社区支出851.179712万元，主要用于保障性住房管理中心、房屋征收中心人员工资、渗漏夜处理、垃圾处理项目支出。与上年对比增加628.229995万元，增加原因渗漏夜处理、垃圾处理增加项目支出。

住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造200万元，主要用于棚户区改造项目经费支出。

住房保障支出-保障性安居工程支出-公共租赁住房200万元，主要用于保障性住房配套经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金156.157428万元，主要用于机关及全额拨款事业单位人员住房公积金支出。与上年对比增加7.593339万元，增加原因人员公积金增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支:2384.171473万元(其中：基本支出2384.171473万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出36988.992048万元(其中：基本支出89.962048万元，项目支出36899.03万元）。

对个人和家庭的补助142.6584万元(其中：基本支出142.6584万元，项目支出0万元）

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额17.296万元，其中：政府采购货物预算8.8万元、政府采购服务预算8.496万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.2万元，较上年增减少1.8万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市住房和城乡建设局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减。

（二）公务接待费

蒙自市住房和城乡建设局2021年公务接待费预算为17.1万元，较上年减少0.9万元，下降5%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次，减少原因厉行节约缩紧预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市住房和城乡建设局2021年公务用车购置及运行维护费为17.1万元，较上年减少0.9万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减；公务用车运行维护费17.1万元，较上年减少0.9万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，但是下属事业单位保有公务用车5辆，减少原因厉行节约缩紧预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目支出绩效目标（州级）

蒙自市住房和城乡建设局2020年州级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

（二）项目支出绩效目标（本级）

蒙自市住房和城乡建设局2020年市本级项目共有17项，其中：人防警报器维护管理费项目，三级指标，指标值2万元，绩效指标值设定依据及数据来源：根据年度工作计划；人防警报系统升级维护项目，三级指标，指标值2万元，绩效指标值设定依据及数据来源：根据年度工作计划;人防队伍训练业务专项经费，三级指标，指标值5万元，绩效指标值设定依据及数据来源：根据年度工作计划;人防移动指挥所建设专项经费，三级指标，指标值500万元，绩效指标值设定依据及数据来源：根据年度工作计划;市政综合管理一体化特许经营费，三级指标，指标值7275.13万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据市政一体化特许经营管护协议书，（市容环卫作业、园林绿化、灯光亮化、垃圾处理等管护监督及考核）；创建全国园林城市工作经费，三级指标，指标值100万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据年度工作计划；省级规划示范村寨基础设施建设统贷项目专项资金，三级指标，指标值55.3万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据合同；水源保护地芷村污水处理厂生产运行经费，三级指标，指标值180万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据2020年度发生支出；垃圾处理费（含渗漏夜处理费），三级指标，指标值610.6万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据依据年度工作计划；滇南中心城市大屯海污水处理厂生产运行经费，三级指标，指标值559万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据2020年度发生支出；蒙自市污水处理厂一级A标厂运行经费，三级指标，指标值290万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据可研文本及预计2021年污水处理量；蒙自、大屯海污水处理厂污水处理费欠款经费，三级指标，指标值1800万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据污水处理服务费应付未付金额；蒙自市七个乡镇污水处理厂站生产运行经费，三级指标，指标值80万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据年度工作计划；棚户区改造项目经费专项资金，三级指标，指标值200万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据年度工作计划；保障性住房配套经费，三级指标，指标值200万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据年度工作计划；棚户区改造项目专项资金，三级指标，指标值25000万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据年度工作计划；住建局业务工作经费（含办公设备采购20万）专项资金，三级指标，指标值40万元，绩效指标值设定依据及数据来源：依据年度工作计划；

（三）市对下转移支付绩效目标表

蒙自市住房和城乡建设局2021年无对下转移支付支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费两部分。

3、 项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4、“三公”经费，指我局机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市住房和城乡建设局2021年机关运行经费安排40万元，主要用于保障局机关及下属8家事业机构正常运转的日常支出，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。与上年对比无增减。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  蒙自市住房和城乡建设局2021年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250301133300111