蒙自市发展和改革局2021年预算公开

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蒙自市发展和改革局2021年预算公开

目录

第一部分 蒙自市发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、州对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市发展和改革局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一市级规划体系建设；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的相关规定；分析全市国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合调节经济运行；综合协调经济体制改革，提出相关改革建议，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设；研究提出我市利用外资和市外投资的战略、结构优化的目标。

2、负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

3、统筹推进生态文明建设，组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；健全完善生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环境产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施。

4、会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

5、贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和政策，制定和调整由市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格公共服务等相关工作。

6、贯彻落实国家粮食流通和粮食储备的方针政策，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作，保障市级国家粮食安全；负责辖区内粮食市场的管理和社会粮食的调查和统计工作；负责市级粮食储备、军粮供应和专项粮食供应工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；负责指导粮食企业的改革、发展和稳定工作；负责市级储备粮棉糖行政管理。

7、负责市级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出市级重要物资储备规划，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；监测重要物资供求变化并预测预警；承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。

8、根据全市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。

9、贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全市能源发展和改革发展战略、规划和政策并组织实施；推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策；按照规定权限审核能源资产投资项目，指导协调农村能源发展工作；负责全市能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障；负责电力运行和电力行政执法；按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

蒙自市发展和改革局加挂蒙自市粮食和物资储备局、蒙自市能源局牌子，内设14个科室：办公室、政策法规科、综合规划科、产业经济发展和体制改革科、固定资产投资科、易地扶贫搬迁科、经贸外资科、农村经济科、社会事业科、资源节约和环境保护科、价格调控监测和收费管理科、粮食物资储备科、粮食安全调控科、能源科。

蒙自市发展和改革包含两个下属事业单位：蒙自市价格认证中心、蒙自市项目发展中心。

（三）重点工作概述

2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，蒙自市发展和改革局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神、习近平总书记两次考察云南重要讲话精神，按照中央经济工作会议部署，围绕中央经济工作会议确定的八大重点任务，加快融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，坚持新发展理念，以推动高质量发展为主题，以供给侧结构性改革为主线，做好“六稳”落实“六保”，勇于担当、主动作为，推动发展改革工作迈上新台阶，为“十四五”开好局。重点抓好9个方面的工作：

1、高质量完成“十四五”规划编制。根据国家和省、州关于“十四五”规划编制的要求和部署，高质量完成“十四五”规划编制工作，为全市“十四五”发展绘好蓝图、标定方位。以“十四五”规划为基础，协调组织完成“十四五”市级重点专项规划编制。建立以“十四五”规划为统领，国土空间规划为基础，各重点专项规划为支撑，定位准确、边界清晰、功能互补、统一衔接的全市规划体系。“十四五”规划纲要正式发布后，积极通过媒体发布各乡镇街道宣讲、集中培训、刊物出版等方式，做好“十四五”规划的宣传报道和解读。开展“十四五”规划目标任务分解，确保各项目标任务落到实处。

2、加强宏观经济研判，持续推动全市经济平稳运行。执行2021年国民经济和社会发展计划，代表市政府起草稳增长促发展、大抓项目、大抓消费、大抓开放、大抓数字经济等经济发展方面的措施。统筹做好新冠肺炎预防的同时，密切关注宏观经济走势和政策调整、产业发展等因素，加强对发展中的突出问题进行预警分析，及时提出应对措施，对倾向性、苗头性问题组织进行调研，形成专题分析报告，为领导提供决策和参考，确保“六稳”“六保”工作到位。充分发挥降成本工作联席会议统筹协调职能，继续做好有关政策研究储备和提出。深入推进实施服务经济倍增计划和消费升级行动计划，积极推动建立完善促进消费体制机制工作的统筹协调机制。加强经济运行监测调度，加大原材料保供、物流畅通、订单开发等方面的政策支持力度，做好电油气生产保障和稳定供给。

3、以效为重，确保投资项目顺利推进。拓展投资空间，认真执行政府投资条例，继续提高项目审批效率，优化营商环境。围绕全国两会提出的“两新一重”战略部署，以项目化、应用化为抓手，精准把握国家宏观政策，瞄准国家重点支持方向，盯住部委出台的具体政策，做好项目谋划、储备报批工作，加大项目在申请上级资金、争取地方专债资金的力度。继续推行领导包联、部门挂牌、清单管理、深入一线、督促考核等五大工作法，加强政府投资项目管理。继续贯彻落实“三项制度”“四个集中”“五个一批”，负责项目跟进监督和解决项目推进中的困难和问题。聚焦2021年重点项目工程，成立工作专班，倒排工期、挂图作战、跑表计时、到点验收，促进全市3000万元以上的重点项目快落地、快开工、快建设、快投产，确保红河综合交通枢纽、水资源配置河库连通、佳沃田园综合体等新十大重点项目取得新成效，争取2021年固定资产投资完成392.46亿元。加强专项债券资金使用管理监督，确保全年固定资产投资平稳增长。

4、加快构建现代产业体系，推动经济高质量发展。围绕构建“五个百亿级、五个十亿”产业体系，推动一产更精、二产更优、三产更活，加快构建传统产业、支柱产业、新兴产业梯次推进的现代产业体系。加强调查研究，综合分析一、二、三产业发展中的问题，提出应对措施。协调好《蒙自市高原特色现代农业发展规划（2021-2025年）》《蒙自市制造业高质量发展规划（2021-2025年）》《蒙自市文化旅游业发展规划（2021-2025年）》等重点专项规划的编制工作，为引领产业发展明确方向。一产方面，扎实推进“一县一业”示范县创建，实施“质量兴农、工业强农、品牌富农”行动计划，力争将乡村振兴万亩现代农业产业园项目纳入中央或省重点项目。在二产方面，深入贯彻“新型工业强州”发展思路，持续推进“工业倍增计划”。着力推进重点项目、新型工业提质增量、着力补链强链。构建外向型产业体系。把产业转型作为主攻方向，突出打好绿色能源、绿色食品、健康生活目的地“三张牌”，聚焦重点产业、重点企业、重点平台，不断优化产业引资结构，促进产业转型升级。在三产方面，以更大的力度推动 “服务经济倍增计划”，大力发展商圈经济。

5、做好易地扶贫搬迁后续篇章，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。统筹做好易地扶贫搬迁工作的协调推进，重点做好易地扶贫搬迁后半篇文章，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。加强对安置点住房、配套设施的管理维护，补齐配套设施短板。结合农村人居环境整治，全面提升易地扶贫搬迁安置点人居环境质量。大力发展特色农业产业。鼓励以乡镇为单位统筹实施易地扶贫搬迁安置点产业扶贫项目，建设扶贫产业园，培育优势特色产业。支持农业产业化龙头企业、农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体，通过示范带动、结对帮扶、订单收购等方式，扶持搬迁户发展现代种养业。

6、补齐短板弱项，建设城市新家园。围绕“干净、宜居、特色、智慧”，继续牵头推进“美丽县城”30个子项目建设。做好基础设施补短板项目谋划，积极争取上级资金。实施城市更新行动，打造宜居生活圈，加快推进棚户区改造、老旧小区改造等项目。聚焦“特色、产业、生态、宜居、易达、智慧、成网”七大要素，打造一批建制镇田园综合体，大力发展乡村旅游、特色民俗，观光和休闲农业。加快“两海”片区产城融合国际新城建设，不断提升园区城镇功能，重点加强配套基础设施建设、完善生态环境治理，推进核心城区优质公共服务资源向园区延伸。加强生态修复。抓好一河三海、庄寨水库、非白水库、犁江河流域、沙拉河等重点流域水环境治理。加快红河中心城市西片区可持续发展综合治理工程，改善蒙自市市区基础配套设施，拉动地方特色产业和旅游业的不断发展。

7、加快推进面向南亚东南亚辐射中心前沿建设。大力拓展开放通道，加快红河综合交通枢纽建设，全力实施弥蒙铁路建设、昆河铁路扩能改造，启动空铁智慧物流园区开工建设，推进红河蒙自机场建设，抓实开放平台建设，协同三区发展，做强滇南中心城市。树立市区建设一盘棋思想，把城市发展规划、产业布局同两区的规划统筹起来，深入推进城镇化健康发展综合改革试点和国家新型城镇化综合试点，以滇南中心城市建设为龙头，以“两海”片区为重点，推动个开蒙一体化发展、差异化协同发展，使之成为带动全州、辐射滇南、面向东南亚的重要区域性辐射中心。抓住《区域全面经济伙伴关系协定》正式签署机遇，加强项目谋划储备。全力推进《蒙自市面向南亚东南亚辐射中心前沿建设规划》编制工作。

8、以破为立，实现服务管理创新提升。建立“1+1+1+N”模式编制项目前期工作。“1”指发改局牵头，“1”指审批部门，“1”指项目行业主管部门，“N”指中介咨询机构。采用“中心+”的模式，研究政策导向，量体裁衣，借智借力谋划项目。利用“中心+行业咨询单位”，统筹推进各行业发展规划。做好项目储备，做到策划一批、储备一批、上报一批、成功一批，大大提高项目申报成功率。利用“中心+项目管理咨询单位”，统筹推进全市建设项目，超前谋划，分类包装，弥补自身认知和专业上的不足，弥补行业部门非行业领域的缺失，做到项目服务到底，提供一站式项目前期服务，做到项目前期工作“交钥匙”模式。运用互联网+监管平台。建设“互联网+监管平台”系统，做好投资项目的事中事后监管，规范企业投资行为，切实掌握项目开工、建设、竣工情况。推进粮食仓储备案制。组织辖区内符合粮油仓储设施备案条件的粮油企业，开展备案动态管理工作，备案情况全部录入云南省粮食和物资储备局信息化管理平台，并对粮油仓储设施单位动态备案情况进行监督捡查。探索建立宏观经济与重点项目运行监测平台。对全市宏观经济进行大数据分析下的研判，对重点项目进度、资金到位情况以及存在问题进行更及时的了解监测，从而进行更及时的调整来适应经济的发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制30人，事业编制15人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休2人，退休37人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4480.78万元，其中：一般公共预算4480.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入与上年对比增加1962.28万元，增77.91%其中：基本支出比上年增加60.28元，项目经费比上年增加1902万元。基本支出增加主要原因为人员增加工资正常增加；项目支出增加原因为：市级重大项目前期经费增加2500万元，石漠化综合治理经费比上年减少593万元，工作经费减少5万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4480.78万元，其中:本年收入4480.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4480.78万元（本级财力4480.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入与上年对比增加1962.28万元，增77.91%其中：基本支出比上年增加60.28元，项目经费比上年增加1902万元。基本支出增加主要原因为人员增加工资正常增加；项目支出增加原因为：市级重大项目前期经费增加2500万元，石漠化综合治理经费比上年减少593万元，工作经费减少5万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4480.78万元。财政拨款安排支出4480.78万元，其中：基本支出602.78万元，比上年增加60.28万元，增加11.11%，主要原因是人员增加工资增加；项目支出3878万元，比上年增加1902万元，增80.16%，项目支出增加原因为：市级重大项目前期经费增加2500万元，石漠化综合治理经费比减少593万元，工作经费减少5万元。

2021年财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2010401行政运行308.35万元，主要用于发改局行政在职人员工资及公务费支出，比上年增加60.61万元；

2、2010408物价管理86.13万元，主要用于事业单位价格认证中心在职人员的人员工资及公务费支出，比上年增加11.73万元；

3、2010450事业运31.62万元，主要用于事业单位蒙自市项目发展中心人员工资及公务费支出，比上年增加15.83万元；

4、2010499其他发展和改革事务3560万元，主要用于全市重点项目前期工作及发改、能源、粮食和物资储备等业务经费，比上年增加2495万元；

5、2080501归口管理行政单位离退休30.42万元，主要用于行政单位离休费支出，比上年减少4.29万元；

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.42万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，比上年增加5.64万元；

7、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.48万元，比上年减少11.46万元；

8、213999其他农林水支出300万元，主要用于石漠化综合治理项目工程款，比上年减少593万元；

9、2210201住房公积金33.28万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金支出，比上年减少1.06万元；

10、2220101行政运行56.07万元，主要用于粮食行政在职人员的工资福利支出，比上年减少15.83万元；

11、2220102一般行政管理事务5万元，主要用于粮食行政首长负责制支出，与上年持平。

12、2220105粮食信息统计3万元，主要用于粮食信息统计支出，与上年持平。

13、2220511应急物资储备10万元，主要用于应急物资储备管理支出，此款经费为本年新增支出。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额11.25万元，其中：政府采购货物预算11.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.9万元，较上年减少3.6万元，下降9.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市发展和改革局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市发展和改革局2021年公务接待费预算为32.4万元，较上年减少3.6万元，下降10%，国内公务接待批次为100次，共计接待2000人次。

本年公务接待比上年减少3.6万元，减少的主要原因是：按照厉行节约的相关要求，逐年减少公务接待费支出，预算相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市发展和改革局2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，与上年一致，无增减。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减；公务用车运行维护费1.5万元，与上年一致，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）粮食行政首长负责制工作经费5万元

1、项目总目标：完成粮食智能化监管体系建设，做好地方储备粮库存清查及轮换工作，确保储备粮数量、质量安全，维护粮油市场秩序，保证粮食市场供应和价格基本稳定，全面保障粮食安全。

2、分级指标：

（1）产出指标-数量指标1：粮食安全生产检查至少每月一次；

产出指标-数量指标2：每年世界粮日进行粮食安全生产宣传；

产出指标-数量指标3：每年进行一次粮食库存清查；

产出指标-数量指标4：对19个网点进行管理；

产出指标-数量指标5：对辖区内粮食生产、消费、用粮等情况进行一次调查；

产出指标-数量指标6：每年至少进行一次放心粮油店、学生粮质量抽检；

产出指标-数量指标7：每季度进行一次粮食执法检查；

产出指标-数量指标8：每周进行粮油价格监测；

产出指标-数量指标9：秋粮收购每月按要求进行6次收购进度统计；

产出指标-数量指标10：每两个月进行一次学生用粮统计；

产出指标-数量指标11：每年进行一次粮食收货质量抽检；

产出指标-数量指标12：每年进行一次储备粮轮换，根据相关要求完成轮换任务数。

（2）产出指标-质量指标1：不发生重大粮食安全事故；

产出指标-质量指标2：按质按量完成一年一度的储备粮轮换。

（3）效益指标-社会效益指标1：粮油储备充足，为人民日常生活需求及应急供粮提供保障；

效益指标-社会效益指标2：粮油质量安全，保障人民生活安全；

效益指标-社会效益指标3：粮油市场供给稳定，维护市场秩序及社会安定。

（4）满意度指标-服务对象满意度指标1：粮油市场供给稳定，群众生活有保障。

（二）应急救灾物储备工作经费10万元

1、项目总目标：做好应急救灾物资仓储保管及翻晒防水、防潮、防蚀、防虫、防鼠等要求对物资进行保养，定期倒垛、翻垛、晾晒、修补。

2、分级指标：

（1）产出指标-数量指标1：不定期对储备救灾物资进行翻晒保养；

产出指标-数量指标2：每季度进行物资盘点管理。

（2）产出指标-质量指标1：应急物资仓储安全。

（3）效益指标-社会效益指标1：保障应急救灾物资及时调度。

（4）效益指标-社会效益指标2：做好应急物资储备，为应急情况下灾民生活提供保障。

（5）满意度指标-服务对象满意度指标1：群众满意度95%。

（三）发改局工作经费60万元

1、项目总目标：拟定全市国民经济和社会发展战略，优化经济结构和产业政策，促进全市经济发展；做好“十四五”规划编制工作；做好全市重大项目前期工作，争取临时性、政策性项目谋划包装，积极争取中央、省、州财政预算内项目资金；做好项目申报、审批工作；做好重大项目前期工作，推进项目开工建设；做好价格监测及收费年检；做好价格认证工作。

2、分级指标：

（1）产出指标-数量指标1：根据临时政策安排选取项目包装不少于10个；

产出指标-数量指标2：对全市重点项目检查率达100%；

产出指标-数量指标3：完成蒙自市“十四五”规划编制工作；

产出指标-数量指标4：重点项目开工率不少于70%；

产出指标-数量指标5：申报审批项目不少于500个；

产出指标-数量指标6：入库项目不少于300个；

产出指标-数量指标7：固定资产投资增长2%；

产出指标-数量指标8：石漠化综合治理完成年度任务60%以上；

产出指标-数量指标9：对重要商品价格进行监测，按要求完成价格监测日报、周报、月报等上报工作。

（2）产出指标-质量指标1：项目转化率不小于40%；

产出指标-质量指标2：蒙自市”十四五“规划《纲要》通过评审，发布实施。

（3）产出指标-时效指标1：2021年6月前完成蒙自市”十四五"规费编制工作。

（4）效益指标-社会效益指标1：做好价格监测，为价格调控改革提供科学依据；

效益指标-社会效益指标2：积极谋划、包装、审批项目，争取项目落地，带动地方经济发展；

效益指标-社会效益指标3：拟定国民经济和社会发展战略，指导全市经济社会稳步发展。

（4）满意度指标-服务对象满意度指标1：公众满意度95%以上。

（四）蒙自市市级重大项目前期工作经费3500万元

1、项目总目标：完成30个项目的项目建议书及项目可行性研究文本等的编制工作；完成蒙自市“十四五”规划编制及发布实施；谋划包装项目不少于500个，完成项目前期委托评审工作。根据项目单位申请完成定价成本监审工作。

2、分级指标：

（1）产出指标-数量指标1：完成8个蒙自市“十四五”规划编制8个前期课题研究报告的编制；

产出指标-数量指标2：完成蒙自市“十四五”规划《基本思路》编制；

产出指标-数量指标3：完成蒙自市“十四五”规划《纲要》编制；

产出指标-数量指标4：完成项目谋划500个；

产出指标-数量指标5：完成3个以上项目定价申报成本监审；

产出指标-数量指标6：完成不少于30个项目前期工作；

产出指标-数量指标7：完成重点项目前期工作开展。

（2）产出指标-质量指标1：蒙自市“十四五”规划《基本思路》通过市委、市政府审议；

产出指标-质量指标2：蒙自市“十四五”规划《纲要》”两会“评审通过；

产出指标-质量指标3：完成行业部门提交的项目建议书与可行性研究报告等评审工作95%；

产出指标-质量指标4：完成15个以上的重点项目可研、实施方案、初步设计等编制工作；

产出指标-质量指标5：项目入库数量不少于300个；

产出指标-质量指标6：编制文本通过专家评审，完成重点项目前期审批不低于申报项目的95%。

（3）产出指标-时效指标1：2021年6月完成蒙自市“十四五”规划编制相关工作并发布实施；

产出指标-时效指标1：年底完成当年项目审批。

（4）效益指标-社会效益指标1：蒙自市“十四五”规划指导全市经济社会平稳发展；

效益指标-社会效益指标2：完成项目谋划包装，争取上级补助资金，转变结构调整和经济增长方式，带动产业、产品升级和经济发展；

效益指标-社会效益指标3：完成项目前期工作，推进重点项目开工建设，推动当地经济发展。

（5）效益指标-可持续影响指标1：蒙自市“十四五”规划对全市经济社会发展的指导时效5年。

（6）满意度指标-服务对象满意度指标1：优化营商环境，为项目单位提供项目前期工作服务保障。

（五）历年石漠化综合治理项目专项经费300万元

1、项目总目标：2011年至2015年项目力争完成州级终验，2016年至2020年项目力争完成市级初验及审计工作。

2、分级指标：

（1）产出指标-数量指标1：2011年至2015年项目力争完成州级终验及尾款支付；

产出指标-数量指标2：2016年至2019年完成市级初验、审计工作；

产出指标-数量指标3：2020年石漠化治理人工造林完成100亩以上。

（2）产出指标-质量指标4：争取2019年石漠化治理工程通过市级初验。

（3）效益指标-经济效益指标1：石漠化项目人工造林为溶岩治理地区农户带来收益，带动当地经济发展。

（4）效益指标-生态效益指标1：项目实施有效防止水土流失；

效益指标-生态效益指标2：提高森林覆盖率，人居环境得到改善。

（5）效益指标-可持续影响指标1：人居环境持续改善10年以上。

（6）满意度指标-服务对象满意度指标1：初步设计批复建设内容。

（六）粮食信息统计经费3万元

1、项目总目标：收集整理审核上报粮油价格监测周报、国有粮食企业财务报表、粮油流通统计报表、粮油产品季报表。

2、分级指标：

（1）产出指标-数量指标1：完成每周粮油价格监测周报；

产出指标-数量指标2：完成每月国有粮食企业财务报表收集整理上报；

产出指标-数量指标3：完成每月粮油流通统计报表收集整理上报；

产出指标-数量指标4：完成每季度粮油产品季报表收集整理上报；

产出指标-数量指标5：完成每年一次社会粮情调查。

（2）产出指标-质量指标6：各类粮油统计信息报表数据100%真实有效。

（3）效益指标-社会效益指标1：做好粮油信息统计，为粮油市场保供稳价及时提供依据；

效益指标-社会效益指标2：为宏观调控决策提供科学依据，全面保障粮食安全。

（4）满意度指标-服务对象满意度指标1：群众满意度90%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市发展和改革局2021年机关运行经费安排39.97万元，比上年增3.27万元，主要原因是人员增加少，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，蒙自市发展和改革局资产总额3884.71万元，其中，流动资产537.27万元，固定资产91.99万元，对外投资及有价证券0万元在建工程3180.65万元，无形资产0万元，其他资产74.8万元；与上年相比，本年资产总额增加1513.06万元，其中固定资产减少17.21万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产49项，账面原值29.08万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元，鉴于截止2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市发展和改革局2021年部门

预算表（附件16张表）

监督索引号53250301130300111