蒙自市新安所镇人民政府2021年预算公开

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蒙自市新安所镇人民政府2021年预算公开目录 

第一部分 蒙自市新安所镇人民政府2021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息 

第二部分 蒙自市新安所镇人民政府2021年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、省对下转移支付预算表 

十五、省对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表 

第一部分 蒙自市新安所镇人民政府2021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 

6. 加强镇级财政的监督和管理。 

7. 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。 

8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。 

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 

（二）机构设置情况 

新安所镇党委、政府设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。 

设置7个事业单位，均为财政全额拨款的公益一类事业单位，未定级。单位类型分别为：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；社会保障服务中心、财政所为主要以管理岗位为主的事业单位。 

（三）重点工作概述 

主动融入“活力蒙自”，挖掘示范文化活力。在疫情防控特殊时期，创作文艺作品6个，即：疫情防控宣传快板《众志成城保家园》、歌曲《托起健康希望》、现代花灯小戏《天灾无情人间有爱》、脱贫攻坚宣传快板《奔向美好的明天》、歌曲《圆梦之路》、创文新传快板《美丽新安》为抗击疫情、脱贫攻坚、创文工作传递正能量，发挥基层文化优势。举办线上文艺骨干综合素质提升免费培训培训1次，开展丰富多彩的文体活动8次，结合创文工作，对文化中心室内外服务设施作了全面提升，为当地老百姓提供了优质温馨的服务环境。 

争创试点示范，为建设“美丽蒙自”献力添彩。在蒙自市全国文明城市创建中，新安所镇围绕打造“中国历史文化名镇”“中国石榴之乡”，以提升人居环境为目标，通过“12355”工作法（即：活用“一线工作法”，朝“两个方面”发力，发挥“三支队伍”职能，开展“五项专项整治”，取得了“五项成效”），助力蒙自创文出成效，确保创文成果群众共建共享。 

目前预计投资250万元，用于修建改造人行道约2公里，拆违拆临3000平方米，划定机动车停车位400个，非机动车停车位4000余个，新安装太阳能路灯90盏，新增体育设施13件。开展主题志愿服务活动16次600余人次，在50个点位投放可回收、不可回收垃圾桶70支，在主干道灯杆设置古镇风貌宣传画面106面，翻新公交车站台2个，在文化广场建文化长廊20米，美化窨井盖62套，新设23块禁停标识，对违停机动车进行整治，共劝导并及时纠正违停行为200余起，开出《违法停车告知单》60余单。整治占道经营1017件，整治乱摆乱放404件，整治乱贴乱画117件，整治乱排乱倒105件，整治乱搭乱建140件，整治出动人数687人。 

营造良好氛围，勇登“荣誉蒙自”大舞台。营造大干、快干、实干的干事创业氛围，鼓励全镇各行各业争当先锋、标杆、模范。新安所村委会小新寨、大新寨村委会东山上村列为法治示范村创建；新安所村委会龙潭村，大新寨村委会小龙潭、复兴庄村，响水河村委会大坝村列为平安村创建。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制77人，其中：行政编制 26人，事业编制51人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。 

车辆编制9辆，实有车辆9辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2021年部门财务总收入1434.59万元，其中：一般公共预算1434.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

与上年1180.95万元对比增加253.64万元，增幅21.48%，主要原因是由于人员增减变动以及上级拨付增加标准增加带来的收入增加。 

（二）财政拨款收入情况 

2021年部门财政拨款收入1434.59万元，其中:本年收入1434.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1434.59万元（本级财力1434.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与上年1180.95万元对比增加253.64万元，增幅21.48%，主要原因是由于人员增减变动以及上级拨付增加标准增加带来的收入增加。 

四、预算单位支出情况 

2021年部门预算总支出1434.59万元。财政拨款安排支出 1434.59万元，其中：基本支出1434.59万元，与上年对比增加253.64万元，增幅21.48%，主要原因是由于人员增减变动以及上级拨付增加标准增加带来的收入增加；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因分析未预算项目支出。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

1.一般公共服务支出753.12万元，主要用于行政、参公管理、村委会、村小组人员经费及日常运转公用经费； 

2.科学技术支出0.72万元，主要用于科普宣传员工资； 

3.文化旅游体育与传媒支出61.64万元，主要用于文化广播电视服务中心人员经费； 

4.社会保障和就业支出166.58万元，主要用于机关事业人员养老保险、职业年金支出，社会保障服务中心人员经费； 

5.城乡社区支出43.08万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员经费； 

6.农林水支出344.08万元，主要用于农业综合服务中心人员经费； 

7.住房保障支出65.37万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。 

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项 

无 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

无 

（三）经济社会事业发展事项 

无 

七、政府采购预算情况 

无 

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

蒙自市新安所镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64.8万元，较上年减少7.2万元，下降10%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

蒙自市新安所镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

相关数据与上年一致。 

（二）公务接待费 

蒙自市新安所镇人民政府2021年公务接待费预算为43.7万元，较上年减少4.9万元，下降10.08%，国内公务接待批次为866次，共计接待8745人次。 

减少原因为贯彻落实厉行节约相关文件要求，减少不必要的公务接待开支。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

蒙自市新安所镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为21.1万元，较上年减少2.3万元，下降9.83%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费21.1万元，较上年减少2.3万元，下降9.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。 

减少原因为贯彻落实厉行节约相关文件要求，严格对公务用车的使用进行管理。 

九、重点项目预算绩效目标情况 

无 

十、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.一般公共预算拨款收入，指市财政当年拨付的资金。 

2.科学技术支出，指保障科普宣传员工资支出。 

3.住房保障支出，指市级财政保障的公补公积金支出。 

4.基本支出，指为保证我镇各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

6.“三公”经费，指市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

新安所镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算180.13万元，主要用于日常办公开支、临时人员经费、环卫人员经费等。比上年预算执行数147.15万元增加32.98万元，增加22.41%。增加原因：人员变动、各项工作开展带来的运行经费增加。 

（三）国有资产占有使用情况 

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

第二部分 蒙自市新安所镇人民政府2021年部门预算表 

（附件16张表）

监督索引号53250300755300111