蒙自市西北勒乡人民政府2021年预算公开

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蒙自市西北勒乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分 蒙自市西北勒乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市西北勒乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市西北勒乡人民政府2021年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；

（2）围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能；

（3）把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平；

（4）做好乡村发展规划，推动产业结构调整；

（5）加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动；

（6）增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；

（7）推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；

（8）加强镇对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；

（9）承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据蒙室字〔2019〕63号《关于印发《西北勒乡机构编制设置方案》的通知》要求，西北勒乡党委、政府设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；设置7个事业单位，均为财政全额拨款的公益一类事业单位，未定级。单位类型分别为：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；社会保障服务中心、财政所为主要以管理岗位为主的事业单位。

核定行政编制22名，核定事业编制30名。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是我乡全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。在这关键的时间节点，乡党委政府将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，为紫金转型发展、突破发展瓶颈贡献新的龙窝力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 22人，事业编制30人（含参公编3人）。在职实有45人，其中： 财政全供养45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中： 离休0人，退休10人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入944.85万元，其中：一般公共预算财政拨款 944.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

比上年907.23万元增加37.62万元，增加4.15%，主要原因是2021年在职人员数增加，人员经费增加；项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 944.85万元，其中:本年收入944.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款944.85万元（本级财力944.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

比上年907.23万元增加37.62万元，增加4.15%，主要原因是由于人员增减变动以及上级拨付增加标准提高带来的收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 944.85万元。财政拨款安排支出 944.85万元，其中：基本支出894.85万元，较上年857.23增加37.62万元，主要原因是人员工资支出、财政部分供养人员支出和保运转支出增加；项目支出50万元，较上年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出527.32万元，主要用于人大、党委、政府、财政所、村委会、村小组人员工资及公用经费等基本支出，较上年521.06万元增加6.26万元。

2.科学技术支出0.6万元，主要用于科普宣传员工资，较上年无变化。

3.文化旅游体育与传媒支出30.88万元，主要用于文化广播电视服务中心人员工资支出及老放映员补贴，较上年24.98万元增加5.9万元。

4.社会保障和就业支出107.41万元，主要用于社会保障服务中心人员工资支出、机关行政事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤补助，较上年102.68万元减少4.73万元。

5.城乡社区支出31.59万元，主要用于国土和村乡规划建设服务中心人员工资支出，较上年25.75万元增加5.84万元。

6.农林水支出209.05万元，主要用于农业综合服务中心、

7.林业和草原服务中心、水利工作服务中心人员工资支出，及西北勒乡菲白水库提水工程泵站电费补助项目支出50万元，较上年191.54增加17.51万元。

8.住房保障支出38万元，主要用于机关事业单位人员公积金政府缴纳部分支出，较上年40.62万元减少2.62万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、“301工资福利支出”629.39万元，基本支出：

（1）“30101基本工资”153.45万元；

（2）“30102津贴补贴”200.82万元；

（3）“30103奖金”63.19万元；

（4）“30107绩效工资”112.68万元；

（5）“30108机关事业单位基本养老保险缴费”58.84万元；

（6）“30112其他社会保障缴费”2.41万元；

（7）“30113住房公积金”38万元。

2、“302商品和服务支出”309.16万元，基本支出：

（1）“30201办公费”138.99万元；

（2）“30206电费”50万元；

（3）“30226劳务费”93.38万元；

（4）“30228工会经费”6.14万元；

（5）“30239 其他交通费用”20.65万元。

3、“303对个人和家庭的补助”6.29万元，基本支出：

（1）“30304 抚恤金”0.99万元；

（2）“30305生活补助”3.78万元；

（3）“30311生活补助”1.52万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市西北勒乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.5万元，较上年49.5万元减少4万元，下降8.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市西北勒乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市西北勒乡人民政府2021年公务接待费预算为17.1万元，较上年18万元减少0.9万元，下降5%，国内公务接待批次为147次，共计接待896人次。减少原因是厉行节约，我乡积极响应国家政策，持之以恒整治“四风”，接待次数、数量同步减少，接待费用标准降低，以实际行动遏制舌尖上的浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市西北勒乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为28.4万元，较上年31.5减少3.1万元，下降9.8%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费28.4万元，较上年31.5减少3.1万元，下降9.8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。减少原因是我乡贯彻《反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，以及省委十项规定，坚持厉行节约，确保本乡年度“三公”经费预算规模较上年相比只减不增。

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

13、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

14、农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

15、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市西北勒乡人民政府2021年机关运行经费安排259.16万元，主要用于办公费、公务用车运行维护费、临时人员和环卫人员经费以及其他费用，较上年249.37万元增加9.79万元，主要原因是人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 蒙自市西北勒乡人民政府2021年部门预算表

（附件16张表）

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