蒙自市人民政府文萃街道办事处2021年预算公开

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 蒙自市人民政府文萃街道办事处2021年预算公开目录

第一部分 蒙自市人民政府文萃街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市人民政府文萃街道办事处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市人民政府文萃街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、制定乡村发展规划，推动产业结构调整。围绕农村经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理；搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3.制定并组织实施村镇建设规划、重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设；抓好水利设施管理，指导国土资源管理，村镇规划建设，环境卫生和生态建设；做好土地承包、林业管理、水利建设等自然资源和生态环境的保护；做好护林防火工作、动植物疫防控防治、农产品质量检测等服务。

4.做好社区管理工作，指导社区开展精神文明创建、制定建设发展目标规划。

5.做好市场监督、安全生产、企业管理、统计、扶贫等工作。

6.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，切实维护群众合法权益和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

7.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金增强财政实力。

8.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

1、党政机构设置和职责

文萃街道党工委、办事处设置5 个综合办公室：党政办公室、党建与社区管理办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展和社会事务办公室和扶贫开发办公室。

2、事业单位设置和职责

文萃街道设置7 个事业单位, 均为财政全额拨款的公益一类事业单位。单位类型分别为：农业综合服务中心、文化事务中心、规划建设服务中心、林业和草原服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；党群服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站、专职消防站）、财务管理中心为主要以管理岗位为主的事业单位。

 （三）重点工作概述

1.组织做好护林防火工作，退耕还林工作，通道绿化建设。

2.党要管党，全面从严治党，抓好党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的良好政治生态。

3.认真做好村组集体资产及财务管理工作；农村土地承包管理工作；农民专业合作社建设工作；农民负担监督管理工作；农村统计调查上报工作,完成全国第四次经济普查工作，完成农村农业定期报表，完成城乡一体化住户调查工作。

4.负责开展本镇的城乡居民医保宣传工作、扩大影响面；全面完成参保、续保任务；信息录入，慢性病申报资料初审工作；住院补助资料收取上报，社会保障卡的发放工作。负责城乡居民养老保险参保续保任务，以及信息录入，查询和情况公示；领取养老金资格认证，丧葬补助申请领取工作。

5.引进粮食、蔬菜、农机、水产新品种和新机具试验示范,做好粮食、蔬菜、水果、水产绿色高效防控示范8万亩。

6.承担法制建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

7.招商引资年度完成12亿元的省外到位资金任务，3000万元以上项目4个,固定资产投资完成12亿元的投资任务。

8.四类重点人员C、D级危房改造工作，非四类重点人员C、D级危房改造工作，公路养护及道路改造工作的实施，完成提升人居环境工作。

9.农村生活垃圾清运，保障镇域内生活垃圾及时清运。城乡环境卫生整治，提升镇域城乡人居环境。除四害工作，减少或控制鼠类传染病的发生流行，保障全镇人民群众的身体健康。垃圾箱购置及维修，保障镇域内环境卫生长效性。创建卫生村，提高我镇知晓度及提升群众居住环境质量。卫生公厕、户厕改造，提升群众生活质量。

10.畜牧科技推广：牧草种植900亩、饲料青贮25200吨、饲料氨化6000吨、牛冻精改良1870头、猪杂交改良13700胎次、科技培训12000人次。大动物疫病防治：群体应免密度100%，免疫抗体合格率70%以上。猪疫病死亡率小于3%，家禽疫病死亡率小于6%，羊疫病死亡率小于2%，大牲畜疫病死亡率小于1%。

11.动物卫生监督：正常开展动物产地检疫、肉羊、肉鸡屠宰检疫；强化兽药、饲料经营管理、“瘦肉精”监督检查，保证肉食品安全。

12.推进河长制工作，防汛抗旱工作，小型农田水利、人畜饮水，移民后期扶持工作。

二、预算单位基本情况

蒙自市人民政府文萃街道办事处编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位1个；事业单位7个。截止2020年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 29人，事业编制40人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制5辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1406.21万元，其中：一般公共预算1406.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。本单位无年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1406.21万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1406.21万元（本级财力 1406.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

无变化原因：2020年新成立单位，本单位无年初预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1406.21万元。财政拨款安排支出1406.21万元，其中：基本支出1406.21万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下款项：

1.一般公共服务支出843.42万元，主要用于财政全额拨款行政事业单位在职干部职工工资、街道公用经费等支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出137.13万元，主要用于财政全额拨款行政事业单位缴纳基本养老保险费、职业年金支出。

3、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金59.10万元，主要用于财政全额拨款行政事业单位在职干部职工住房公积金支出。

4、文化旅游与传媒支出25.48万元，主要用于文化站职工工资支出。

5、卫生健康支出31.58万元，主要用于计生工作人员工资支出。

6、城乡社区支出47.06万，主要用于村社区干部工资支出。

7、农林水支出262.46万，主要用于林业水管农科等工作人员工资支出。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市人民政府文萃街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65万元，本单位无年初预算，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市人民政府文萃街道办事处2021年因公出国（境）费预算为0万元，本单位无年初预算，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

不变化原因：根据红政复[2020]19号文件批复，2020年6月我单位新成立，2020年无年初预算数。

（二）公务接待费

蒙自市人民政府文萃街道办事处2021年公务接待费预算为20万元，国内公务接待批次为50次，共计接待3000人次。  

不变化原因：根据红政复[2020]19号文件批复，2020年6月我单位新成立，2020年无年初预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市文萃街道2021年公务用车购置及运行维护费为45万元，本单位无年初预算。其中：公务用车购置费40万元，本单位无年初预算；公务用车运行维护费5万元，本单位无年初预算。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为0辆。

不变化原因：根据红政复[2020]19号文件批复，2020年6月我单位新成立，2020年无年初预算数。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排100万元，本单位无年初预算。

无变化原因：根据红政复[2020]19号文件批复，2020年6月我单位新成立，2020年无年初预算数。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 蒙自市人民政府文萃街道办事处2021年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250300756300111