蒙自市冷泉镇人民政府2021年预算公开

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蒙自市冷泉镇人民政府部门2020年部门预算公开

目录

第一部分 蒙自市冷泉镇部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市冷泉镇部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市冷泉镇部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划和资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，农村道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。提供科技信息，及时向上级党委政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

4、按计划组织本级财政收入和非税的收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

冷泉镇行政设置5个综合办公室：

1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“冷泉镇为民服务中心”的日常工作。

2、党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

3、经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

4、社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

5、扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责 “挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

冷泉镇设置7个事业单位，均为财政全额拨款的公益一类事业单位，未定级。单位类型分别为：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；社会保障服务中心、财政所为主要以管理岗位为主的事业单位。

1．农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

2．文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

3．社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

4．国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

5．林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

6．水利工作服务中心。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

7．财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

（三）重点工作概述

坚持以常态化举措抓实疫情防控，全力以赴筑牢人民群众生命防线。重点抓好社区、学校、企业等重点部位和车站、农贸市场、宾馆、饭店、餐饮娱乐、商贸流通等场所及物流环节防控工作，加大云南健康码、通信行程卡追溯平台运用。筑牢公共卫生事件应急处置基础，深入开展爱国卫生“7个专项行动”和环境卫生整治，运用“大数据+网格化”，强化镇卫生院和医疗卫生物资储备，及时总结推广行之有效的经验做法，常态化落实重点场所扫码、测温、消杀等措施，推动形成文明健康生活习惯。

聚焦乡村振兴，以“林果乡村·生态家园”引领农业农村发展，着力打造“牧业小镇”。按照“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的要求，大力实施脱贫攻坚后续扶持巩固行动。积极总结脱贫攻坚经验，发挥脱贫攻坚体制机制作用，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保持脱贫攻坚政策总体稳定，多措并举巩固脱贫成果。充分激发贫困地区贫困人口内生动力，激励有劳动能力的低收入人口勤劳致富，向着逐步实现全体人民共同富裕的目标继续前进。

2021年是“十四五”开篇之年，冷泉镇将继续按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴要求，结合冷泉镇实际，以打造“牧业小镇”为契机，多渠道对接、多层面争取，带动冷泉畜牧产业向规模化、更高层次化发展，加快山区农民增收提速。生猪产业。重点抓好温氏种猪场二期、正邦老座基种猪场、乡投公司西庄、哨怒育肥场建成投产，力争全年出栏肥猪60万头。肉牛产业。积极开展招商引资，力争引进1-2家2000头规模种牛繁育基地。引进1-2家企业入驻老凹寨、龙古塘、三家寨牛场，用现代养殖模式带动农户科学养殖。探索烤烟+牧草（青储饲料）轮作发展饲草饲料种植。

牢固树立“引进一个企业、带动一片产业”理念，充分发挥冷泉土地、资源、交通优势，调整招商思路，持续优化营商环境，加大招商力度。努力实现由“重数量”向“重质量”的转变，通过资源招商、产业招商、以商招商等有效形式，创造性地开展招商活动。鼓励本地和外地返乡有志人士回乡创新创业，力争引进1家企业新建冷链仓储项目，打造1家州内知名农业龙头企业或1个知名镇域农产品公共品牌。
   着力精细管理，不断优化人居环境。用好用活人居环境提升项目贷款，抓实集镇、城子上、嘎机租人居环境提升工作，进一步完善农村基础设施。扩大基础设施公共服务供给，加强对水利、电力、交通等基础设施建设，积极争取“十四五”规划项目立项实施。启动实施以“七补齐”（即补齐规划缺失、公共环境、基础设施、公共服务、镇村风貌、产业发展、治理水平等方面短板）为主要内容的美丽镇村行动，推动实现“瓜果蔬菜是最美的绿化，田园风光是最好的风景”，年内打造2个精品示范村、3个美丽乡村，以点串线、以线带面、引领全镇乡村宜居型、特色型、示范型差异化全面推进 。

坚持改善农村人居环境，继续推进农村垃圾、生活污水、厕所“三大革命”、配合推进国土空间规划编制，严守“生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界”控制线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，巩固提升“河长制”工作成果，持续加强马堵山流域的日常监管，强化三岔河饮用水水源地管理保护。持续推进污染防治攻坚战，加大秸秆禁烧力度，持续巩固省环保督察反馈问题整改成效，建立长效工作机制，抓好源头防控。加强水资源管理治理，规范畜禽养殖。强化自然生态建设，加强全镇71名生态护林员培训管理，持续做好8.46万亩生态公益林日常管护。继续做好农村乱占耕地违规建房及图斑摸排上报。深入开展地质灾害隐患排查，配合做好国土空间规划。

巩固创文创建成果，加强问题整改，推进长效管理，爱国卫生七个专项运动（洗手池）巩固在全镇范围内开展“美丽家庭”创建活动，持续开展最美庭院评选活动，形成共建共赢的创建格局。全面完成全镇环境综合整治“百日攻坚行动”，力争新建1个集中式生活垃圾收集转运站，新建1个生活垃圾热熔式处理站。实施农村安全饮水水价改革，继续推进农村户厕改造。在集镇开展立面广告、交通秩序整治，不断巩固文明创建成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；无部分供给单位、特殊供给单位、自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 28人，参公管理事业编制5人，非参公管理事业编制36人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，无财政差额补助、财政专户资金、单位资金保障人员。

离退休人员 10人，均为退休人员。

车辆编制9辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1297.58万元，其中：一般公共预算1297.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入1198.94万元对比，增加98.64万元，增幅8.23%，主要原因分析为本年度预算人员经费有增加，同时新增了工会经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1297.58万元，其中:本年收入1297.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1297.58万元（本级财力1297.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入1198.94万元对比，增加98.64万元，增幅8.23%，主要原因分析为本年度预算人员经费有增加，同时新增了工会经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1297.58万元。财政拨款安排支出 1297.58万元，其中：基本支出 1297.58万元，与上年预算总支出1198.94万元对比，增加98.64万元，增幅8.23%，主要原因分析为本年度预算人员经费有增加，同时新增了工会经费；项目支出0万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 一般公共服务支出784.95万元，占总支出的60.49%，与上年742.15万元对比，增加42.8万元。主要用于机关、村级工资福利支出、机关机构及所属事业单位正常运转所需的公用支出；

2. 科学技术支出1.08万元，占总支出的0.08%，与上年持平。主要用于发放农村科普宣传员生活补助；

3. 文化传媒与体育支出31.94万元，占总支出的2.46%，与上年17.79万元对比，增加14.15万元。主要用于文化广播电视服务中心工资福利支出；

4. 社会保障和就业支出147.19万元，占总支出的11.34%，与上年119.1万元对比，增加28.09万元。主要用于社会保障服务中心工资福利支出、机关事业单位养老保险缴费；

5. 城乡社区支出30.31万元，占总支出的2.34%，与上年34.2万元对比，减少3.89万元。主要用于国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出；

6. 农林水支出250.75万元，占总支出的19.32%，与上年232.86万元对比，增加17.89万元。主要用于农业综合服务中心工资福利支出；

7. 住房保障支出51.35万元，占总支出的3.96%，与上年51.76万元对比，减少0.41万元。主要用于机关事业单位住房公积金缴费。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市冷泉镇部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.18万元，较上年47.07万元减少3.89万元，下降8.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市冷泉镇部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

蒙自市冷泉镇部门2021年公务接待费预算为15.70万元，较上年16.53万元减少1.46万元，下降8.83%，国内公务接待批次为628次，共计接待5023人次。

公务接待费减少主要原因分析为冷泉镇深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和我省相关制度规定精神，根据《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《事业单位财务规定》，同时因新冠疫情形势严峻，减少聚集用餐，全力压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市冷泉镇部门2021年公务用车购置及运行维护费为27.48万元，较上年30.54万元减少3.06万元，下降10.02%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费27.48万元，较上年30.54万元减少3.06万元，下降10.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因分析为冷泉镇深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和我省相关制度规定精神，根据《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《事业单位财务规定》，压缩公务用车购置及运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

二、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

三、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

四、国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

五、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、一般公共服务支出。反映政府提供一般公共服务的支出。

八、科学技术支出。反映科学技术方面的支出。

九、文化体育与传媒支出。反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十、社会保障和就业支出。反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出。反映政府在医疗卫生与计划生育方面的支出。

十二、城乡社区支出。反映政府城乡社区事务支出。

十三、农林水支出。反映政府农林水事务支出。

十四、住房保障支出。集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、财政拨款收入。指财政当年拨付的资金。

十六、一般公共预算支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

十七、政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

十八、机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

二十、政府购买服务。是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

二十一、预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市冷泉镇2021年机关运行经费安排183.33万元，与上年176.74万元对比增加6.59万元，主要用于保障机关（含参公事业单位）机构基本运转的购买商品和服务支出。主要原因分析为本年度保运转经费设置与去年有所微调，导致机关运行经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

第二部分 蒙自市冷泉镇部门2021年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250300755900111