蒙自市老寨苗族乡人民政府2021年预算公开

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蒙自市老寨苗族乡人民政府2021年预算公开

目录

第一部分 蒙自市老寨苗族乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市老寨苗族乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市老寨苗族乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2、围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

4、做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

5、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

6、增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

7、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。知道村名自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8、加强乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

9、承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

蒙自市老寨苗族乡人民政府2020年设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

设置7个事业单位：财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心。

（三）重点工作概述

过去的2020年，是极不寻常的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情以及决胜全面建成小康社会、打赢精准脱贫攻坚战、实现“十三五”收官的繁重任务，乡人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神为指导，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实党中央、国务院和省、州、市党委政府的决策部署，在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，统筹经济社会发展和疫情防控，坚决克服疫情影响，聚焦重点攻坚克难，狠抓各项工作落实，夺取了疫情防控和经济社会发展的“双胜利”。

2021年是“十四五”规划开局之年，更是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。当前，我们正处于百年未有之大变局，既迎来了脱贫攻坚完美收官、乡村振兴战略开局，也面临着新冠肺炎疫情防控、不稳定不确定因素增多的严峻挑战，对此，我们要坚定信心，认清形势，强化风险意识，排除各种干扰，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，全面落实省、州、市委市政府的决策部署，紧紧抓住供给侧结构性改革这条主线，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹协调疫情常态化防控和经济社会发展，走出一条具有老寨特色、适合老寨经济发展的现代化道路。一是抓好常态化疫情防控，全力保障人民健康；二是巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴；三是提升基础设施建设水平，激发老寨发展活力；四是持续改善民生福祉，积极回应人民诉求；五是持续加强自身建设，打造人民满意政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位7个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制26人，事业编制34人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入935.59万元，其中：一般公共预算935.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加22.97万元，同比增长2.52%，主要是因为人员工资、财政部分供养人员经费和保运转经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入935.59万元，其中:本年收入935.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款935.59万元（本级财力935.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入912.62万元对比，增加22.97万元，同比增长2.52%，主要是因为人员工资、财政部分供养人员经费和保运转经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出935.59万元。财政拨款安排支出935.59万元，其中：基本支出935.59万元，与上年财政拨款安排支出912.62万元对比，增加22.97万元，同比增长2.52%，主要是因为人员工资、财政部分供养人员经费和保运转经费增加；项目支出0万元，与上年对比一致，无增减变动，主要原因分析：乡镇部门预算未列项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出528.56万元，占预算支出的56.49%。其中：党委事务支出43.82万元，人大事务支出29.73万元（含人大主席团活动经费5万元和培训经费5万元），政府事务（含村委会）支出402.98万元，财政事务支出38.03万元，纪委监察事务支出9万元，民族工作专项经费5万元。

2、科学技术支出0.48万元，占预算支出的0.05%，用于财政部分供养人员经费。

3、文化旅游体育与传媒支出21.63万元，占预算支出的2.31%，用于人员经费。

4、社会保障和就业支出97.41万元，占预算支出的10.41%。其中：人员支出32.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出64.88万元。

5、城乡社区支出31.55万元，占预算支出的3.37%，用于人员经费。

6、农林水支出214.15万元，占预算支出的22.89%。其中：农业事业运行125.13万元，林业事业运行47.69万元，水利事业运行41.33万元。

7、住房保障支出41.80万元，占预算支出的4.47%，用于保障职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、 301  工资福利支出698.49万元，其中：基本支出698.49万元，项目支出0万元。

301.01  基本工资164.45万元；

301.02  津贴补贴225.26万元；

301.03  奖金71.30万元；

301.07  绩效工资128.10万元；

301.08  机关事业单位基本养老保险缴费64.88万元；

301.12  其他社会保障缴费2.70万元；

301.13  住房公积金41.80万元。

2、 302  商品和服务支出237.10万元，其中：基本支出237.10万元，项目支出0万元。

302.01  办公费105.23万元；

302.26  劳务费101.46万元；

302.28工会经费6.78万元；

302.39  其他交通费用23.63万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额21万元，其中：政府采购货物预算21万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市老寨苗族乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60.20万元，较上年减少12.32万元，下降16.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市老寨苗族乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年数据一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市老寨苗族乡人民政府2021年公务接待费预算为35.5万元，较上年减少9.5万元，下降21.11%，2021年国内公务接待批次为41次，共计接待511人次。

减少原因为我乡积极响应国家政策，持之以恒地整治“四风”，接待次数、数量同步减少，接待费用标准降低，以实际行动遏制舌尖上的浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市老寨苗族乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为24.70万元，较上年减少2.82万元，下降10.25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费24.70万元，较上年减少2.82万元，下降10.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少原因为本部门贯彻《反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，以及省委十项规定，坚持厉行节约，确保本部门年度“三公”经费预算规模较上年相比只减不增。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

13、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

14、农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

15、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市老寨苗族乡人民政府2021年机关运行经费安排107.38万元，与上年对比增加2.26万元，含公务费、临时人员劳务费、工会经费、机动车燃修费、保险费，主要是增加工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开

第二部分 蒙自市老寨苗族乡人民政府2021年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250300755800111