蒙自市人民政府观澜街道办事处2021年预算公开

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蒙自市人民政府观澜街道办事处2021年部门预算公开

目录

第一部分 蒙自市人民政府观澜街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市人民政府观澜街道办事处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市人民政府观澜街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、制定乡村发展规划，推动产业结构调整。围绕农村经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理；搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3、制定并组织实施村镇建设规划、重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设；抓好水利设施管理，指导国土资源管理，村镇规划建设，环境卫生和生态建设；做好土地承包、林业管理、水利建设等自然资源和生态环境的保护；做好护林防火工作、动植物疫防控防治、农产品质量检测等服务。

4、做好社区管理工作，指导社区开展精神文明创建、制定建设发展目标规划。

5、做好市场监督、安全生产、企业管理、统计、扶贫等工作。

6、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，切实维护群众合法权益和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

7、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金增强财政实力。

8、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

1、党政机构设置和职责

观澜街道党工委、办事处设置5 个综合办公室：党政办公室、党建与社区管理办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展和社会事务办公室和扶贫开发办公室。

2、事业单位设置和职责

观澜街道设置7 个事业单位, 均为财政全额拨款的公益一类事业单位。单位类型分别为：农业综合服务中心、文化事务中心、规划建设服务中心、林业和草原服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；党群服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站、专职消防站）、财务管理中心为主要以管理岗位为主的事业单位。

（三）重点工作概述

2021年，观澜街道党工委将旗帜鲜明坚持党对一切工作的领导，毫不动摇地推进全面从严治党，充分发挥党工委总揽全局、协调各方的领导核心作用，按照全市发展大局，结合街道定位及发展思路，立足新起点，抢抓新机遇，铆足干劲扎实推进各项工作取得新进展、展现新作为。

1、抓基层党建，突出党建引领的重要地位

进一步突出党建工作的重要性，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神。切实在学懂弄通做实上下功夫，自觉把工作实际与习近平总书记重要讲话精神相结合，深刻认识新形势、新任务对基层党建工作的新要求，坚持以党建工作引领经济建设这个中心，把基层党建工作体现在各项工作的落实上，充分发挥好党建工作的引领和促进作用。持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性和战斗性，以强烈的政治担当，为推动跨越发展提供政治保障。

2、抓经济建设，推动各项指标高质量发展

（1）提质增效发展现代化农业。以加快构建现代农业产业体系为重点，大力发展种养加一体、一二三产融合的现代大农业。在稳定粮食面积的基础上，加大水稻、玉米、蔬菜等农作物新品种的引进、试验示范和推广力度；切实推进“一村一品”、“林果乡村•生态家园”、“81111”工程项目，做好粮经作物无公害、高产栽培技术、田园清洁等农业技术培训；积极引进新信息、新技术、新机具的应用推广，进一步提高农机装备水平；认真贯彻落实好各项惠农政策。

（2）优化服务助推项目落地。主动融入和服务省、州、市重点项目，全力推进机场、新型城镇化、综合交通枢纽等项重点建设项目征地工作。继续做好长桥海水淹地补偿款的兑付工作。

3、抓环境整治，推动城乡统筹发展

（1）持续打好创文“冲刺战”。坚持把全国文明城市创建和常态巩固提升工作抓紧抓实，认真落实党组织、党员、干部和志愿者“四个行动起来”带动街道市民行动起来，结合爱国卫生“7个专项行动”和新时代文明实践志愿服务活动，深入开展“蒙自因我文明”系列主题实践活动，在氛围营造、环境卫生，农贸市场、社区、小区的建设、群众知晓率、参与率、满意度等方面持续发力，坚持不懈巩固街道创文成果，确保创文工作不断线、任务不落空。

（2）持续打好人居环境“攻坚战”。整合美丽乡村、财政一事一议奖补、脱贫攻坚等项目资金和村组集体资金，加快做特村庄、村容村貌建设步伐；紧紧围绕农村垃圾治理、污水处理、厕所革命、村庄清洁和规划管理等重点任务谋划布设项目，因村施策，精准发力，分类治理，全面推进，确保目标明确、成效明显。现已将6个村委会农村生活污水管网提升纳入“十四五”规划。

（3）持续打好生态“保卫战”。严守生态保护红线，做好林地林木保护管理、生态修复与违法图斑核查，严格采伐作业设计及报批，做好森林防火工作；加强水利工程监督管护力度，确保工程长期发挥效益，保证每年投入20万元的经费进行管护；继续做好大中型水库移民后期扶持工作，确保2021年移民扶持资金100%发放到位；进一步加强河长巡河工作，逐步改变村民向河道内乱丢乱倒的不良习惯，实现河长巡河的常态化和制度化，坚持不懈打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。

4、抓矛盾纠纷，提升社会治理力度

不断加强法治宣传教育，弘扬社会主义法治精神，健全并完善矛盾纠纷信息预警、排查调处、应急处置、宣传引导等机制。注重矛盾纠纷排查调处工作方法，加大信访事项的办理力度，有效解决人民群众的合理诉求，有效保障人民群众的合法权益，最大限度地减少不和谐因素，把矛盾和问题解决在萌芽状态，解决在基层，切实维护街道社会稳定。

5、抓民生保障，落实各项惠民政策

大力推进新型城镇化建设，正确处理新型城镇化和美丽乡村建设的关系，全面推进城乡基本公共服务均等化。进一步完善落实医保、低保等社会保障制度，扩大各类社会保险覆盖范围；以统筹城乡就业、帮助困难群体就业、实现充分就业为目标，进一步落实新轮积极就业政策及时兑现各种补助、补偿款等；推进民生工程建设，完善公共服务保障体系；继续做好“文化惠民”，组织开展好各类文体活动，助力“活力蒙自”文旅融合发展行动。

6、抓作风建设，提升干事创业精气神

坚持从思想建设、作风建设和业务建设入手，进一步加强宗旨教育，提升干部职工的党性观念、公仆意识，增强干部职工的事业心和责任感，树牢使命意识、担当精神，进一步转变观念，提升理念，坚定信心，将全部精力投入到发展观澜经济和社会事业上，积极营造了民主、团结、向上的工作氛围和风清气正的良好环境。

二、预算单位基本情况

蒙自市人民政府观澜街道办事处编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 30人，事业编制42人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，村（社区）半供养人员69人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制6辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1577.05万元，其中：一般公共预算1577.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

无与上年对比情况，主要原因分析：根据红政复〔2020〕19号文件批复，2020年6月我单位新成立，2020年无年初预算数。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1577.05万元，其中:本年收入1577.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1577.05万元（本级财力1577.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

无与上年对比情况，主要原因分析：根据红政复〔2020〕19号文件批复，2020年6月我单位新成立，2020年无年初预算数。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1577.05万元。财政拨款安排支出 1577.05万元，其中：基本支出1577.05万元，无与上年对比情况，主要原因分析：根据红政复〔2020〕19号文件批复，2020年6月我单位新成立，2020年无年初预算数；项目支出0万元，无与上年对比情况，主要原因分析：根据红政复〔2020〕19号文件批复，2020年6月我单位新成立，2020年无年初预算数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101行政运行14.13万元；

2010107人大代表履职能力提升5万元；

2010199其他人大事务支出5万元；

2010301行政运行781.71万元；

2010601行政运行41.45万元；

2011199其他纪检监察事务支出9万元；

2013101行政运行85.29万元；

2060702科普活动1.32万元；

2070109群众文化22.98万元；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出45.94万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96.71万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.45万元；

2100716计划生育机构14.61万元；

2120201城乡社区规划与管理56.88万元；

2130104事业运行277.43万元；

2130204事业机构53.04万元；

2210201住房公积金63.1万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市人民政府观澜街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31万元，较上年增加31万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市人民政府观澜街道办事处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

不变化原因：根据红政复〔2020〕19号文件批复，2020年6月我单位新成立，2020年无年初预算数。

（二）公务接待费

蒙自市人民政府观澜街道办事处2021年公务接待费预算为25万元，较上年增加25万元，增长100%，国内公务接待批次为250次，共计接待2500人次。

增长主要原因：根据红政复〔2020〕19号文件批复，2020年6月我单位新成立，2020年无年初预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市人民政府观澜街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加6万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加6万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长主要原因：根据红政复〔2020〕19号文件批复，2020年6月我单位新成立，2020年无年初预算数。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 “81111”工程：“8”即打造石榴、苹果、枇杷、葡萄、枣子、桃子、优质稻、蔬菜8片千亩以上示范基地。第一个“1”即培育产值千万以上的农业龙头企业10户以上。第二个“1”即打造10个深化农村综合改革示范村。第三个“1”即流转千亩以上的土地10片。第四个“1”即完成所有乡镇集镇所在地村委会的“五权”确权登记颁证。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市人民政府观澜街道办事处机关运行经费106.56万元，由于根据红政复〔2020〕19号文件批复，2020年6月我单位新成立，2020年无年初预算数。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 蒙自市人民政府观澜街道办事处2021年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250300756200111