蒙自市草坝镇人民政府2021年预算公开

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 蒙自市草坝镇人民政府2021年预算

公开目录

第一部分 蒙自市草坝镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市草坝镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市草坝镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2、围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

4、做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

5、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

6、增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

7、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。知道村名自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8、加强乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

9、承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

草坝镇党委、政府设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。 

设置7个事业单位，均为财政全额拨款的公益一类事业单位，未定级。单位类型分别为：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；社会保障服务中心、财政所为主要以管理岗位为主的事业单位。

（三）重点工作概述

草坝镇始终绷紧疫情防控这根弦，坚持外防输入与人物同防并举，严格落实疫情防控各项措施，构筑全民防疫的“铜墙铁壁”。坚持做大做强一产、调优做精二产、激活突破三产，加快产业培育和转型升级，强化农业基础地位，坚持以水、田、路、产业结构调整和新型经营主体培育为重点，坚持“见苗浇水”与“大树移栽”并重，传统产业升级与重点项目带动并举，聚力推动重点产业发展建设。借助不断完善的路网、水网和电网，牢牢把握乡村振兴战略指导精神，继续深化农业产业供给侧结构性改革，精心实施农业综合开发项目，加快中低产田改造，夯实现代农业发展基础。

牢固树立抓项目就是抓发展理念，全力以赴争项目、扩投资，持续增添经济高质量发展新动能。不断完善农村基础设施项目建设，争取滇南中心城市第二污水处理厂及配套管网工程年内落地草坝，大力推进碧色寨滇越历史文化公园项目、弥蒙铁路、红河机场等重点项目。

紧紧围绕生态宜居、治理有效目标，强化环境综合整治，打造生态宜居美丽家园。进一步加快集镇建设步伐，坚决完成集镇风貌提升改造工程。持续加强环境污染治理。大力实施空气质量提升行动，严格落实降尘、管煤、控烟、禁烧等综合防治措施，不断改善空气环境质量。大力实施乡村建设行动，扎实推进农村人居环境整治。强化集镇综合治理。纵深推进集镇精细化管理。

坚持教育优先、文化优先，积极争取更优质的教育资源，加快推进公共文化体育设施建设，让群众有更多的获得感。加强村医队伍管理，提升基层医疗服务水平。全面加强社会治理。深入开展矛盾纠纷排查化解工作，把重点从事后处置转到事前预防。防范化解重大风险。积极开展非法集资风险排查整治行动，依法打击涉众型经济犯罪。积极开展法治宣传。深入推进“八五”普法，引导全民自觉守法、遇事找法、解决问题靠法，为扎实推进法治建设奠定坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制28人，事业编制52人。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休27人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1875.85万元，其中：一般公共预算1875.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加307.81万元，主要原因是工会经费增加、村委会及村小组人员调资。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1875.85万元，其中:本年收入1875.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1875.85万元（本级财力1875.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加307.81万元，增长19.63%。主要原因是工会经费增加、村委会及村小组人员调资。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1875.85万元。财政拨款安排支出1875.85万元，其中：基本支出1695.84万元，与上年对比增加307.81万元，主要原因是工会经费增加、村委会及村小组人员调资；项目支出180.01万元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201类01款01项人大事务行政运行14.84.万元，占比0.79%，主要用于人大机关经费支出。

201类01款07项人大代表履职能力提升5万元，占比0.27%，主要用于人大代表履职支出。

201类01款99项其他人大事务支出5万元，占比0.27%，主要用于人大事务支出。

201类03款办公厅（室）及相关机构事务1048.87万元，比上年914.8万元增加133.67万元，增长14.61%。其中：

（1）201类03款01项政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行968.46万元，占比51.63%，主要用于政府机关及村委会运转经费和搬迁村委会农业生产水电支出。

（2）201类03款99项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出80.42万元，占比4.29%，主要用于原退休村干部人员支出。

201类06款01项财政事务行政运行支出29.37万元，占总收入的1.57%，主要用于财政所相关运行经费支出。

201类31款01项党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出44.41万元，占比2.37% ，支出主要用于党委、纪委相关运行支出。

201类11款99项其他纪检监察事务支出9万元，占比0.48%，主要用于纪检监察事务经费。

206类07款99项其他科学技术普及支出1.92万元，占总收入的0.10%，主要用于科学技术普及相关支出。

207类01款09项文化群众48.28万元，占总收入的2.57%，主要用于文化体育相关支出。

208类01款99项其他人力资源和社会保障管理事务支出48.52万元，占比2.59%，主要用于社会保障和就业支出。

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出117.63万元，占6.27%。

210类07款16项计划生育事务计划生育机构支出13.64万元，占比0.73%，主要用于计生办相关支出。

212类02款01项城乡社区规划与管理支出33.24万元，占比1.77%，主要用于国土和村镇规划中心相关支出。

213类01款04项农业事业运行支出267.13万元，占比14.24%，主要用于农科农机、农经站、兽医站相关经费支出。

213类02款04项林业和草原机构支出73.64万元，占比3.93%，主要用于林业站相关经费支出。

213类03款10项水利水土保持支出46.69万元，占比2.49%，主要用于水土保持站相关经费支出。

221类02款01项住房公积金支出68.65万元，占比3.66%，主要用于职工住房公积金补助支出。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市草坝镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83.13万元，较上年74.7万元增加8.43万元，增长11.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市草坝镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

（二）公务接待费

蒙自市草坝镇人民政府2021年公务接待费预算为41.03万元，较上年56.7万元减少15.67万元，下降27.64%。国内公务接待批次约为590次，共计接待约8206人次。减少原因是缩减三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市草坝镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为42.1万元，较上年18万元增加24.1万元，增长133.89%。其中：公务用车购置费25万元，较上年增加25万元，增长100%；公务用车运行维护费17.1万元，较上年18万元减少0.9万元，下降5%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加原因是2021年拟购置2辆公车。

九、重点项目预算绩效目标情况

蒙自市草坝镇人民政府2021年重点项目为草坝镇五个搬迁村委会运转经费项目，项目目标是每年确保5个村委会28个村民小组1813户共计10359亩水田灌溉电费水费支付，预算金额为180.01万元，与上年持平。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费。指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费指购置公务用车的支出（含车辆购置税），包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等；公务用车运行维护费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市草坝镇人民政府2021年机关运行经费安排191.37万元，与上年244.03万元对比减少21.58%，主要原因是两年计算方法不同。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  蒙自市草坝镇人民政府2021年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250300755400000