西南联大蒙自小学2021年预算公开

　　 西南联大蒙自小学2021年预算公开目录 

　　第一部分 西南联大蒙自小学2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 西南联大蒙自小学2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第三部分 西南联大蒙自小学2021年预算重点领域财政项目文本公开 

　　西南联大蒙自小学2021年部门预算编制 

　　说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1．全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，办人民满意教育。 

　　2.根据学校规模，设置学校管理机构，加强学校科学化管理，建立健全各项规章制度和岗位责任制度。规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。 

　　3．维护学校正常教学秩序，为学生创造良好的学习环境。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针。做好安全防范，保证学生的人身安全。 

　　4.负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。 

　　5．负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、州、市教育统计。 

　　6．配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。 

　　7．承担市教育体育局及其他部门具体工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　西南联大蒙自小学设有：校长室、副校长室、学校办公室、教导处、学校党支部、政教处、总务处、财务处等科室或办公室。 

　　（三）重点工作概述 

　　全面落实党的教育方针，以稳中求进、优化结构为工作总基调，以“一切为了学校发展”为前景，以“为师生搭建成功舞台”为宗旨，以提升教师专业化发展为重点，以深化课程改革、全面提高教育教学质量为目标，以文化引领，实施品质课堂、习惯养成为抓手，建立健全责任机制，加强领导班子建设，坚持以人为本，依法治教，规范管理， 重持续、促提升，重管理、求实效，重质量、创品牌，聚焦师生的成长，强化创新意识、质量意识、发展意识、人文意识、拼搏意识、争先意识、责任意识，不断丰富学校内涵，本着办人民满意的教育宗旨，全力打造平安校园，文化校园，奋力开创学校发展新局面。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制84人，其中：行政编制 0人，事业编制84人。在职实有84人，其中： 财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入1181.88万元，其中：一般公共预算1181.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加422.98万元，主要原因分析是学校迁入新校区办学，办学规模扩大，教师、学生人数增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入1181.88万元，其中:本年收入1181.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1181.88万元（本级财力1181.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加422.98万元，主要原因分析是学校迁入新校区办学，办学规模扩大，教师、学生人数增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出1181.88万元。财政拨款安排支出1181.88万元，其中：基本支出1181.88万元，与上年对比增加422.98万元，主要原因分析是学校迁入新校区办学，办学规模扩大，教师、学生人数增加；项目支出0万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　205（类）02（款）02(项），主要用于小学教育支出。2021年预算数为973.13万元。 

　　208（类）05（款）05(项），主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。2021年预算数为118.79万元。 

　　208（类）05（款）06(项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2021年预算数为11.52万元。 

　　221（类）02（款）01(项），主要用于住房保障支出。2021年预算数为78.44万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.80万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　西南联大蒙自小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年无变化。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　西南联大蒙自小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　西南联大蒙自小学2021年公务接待费预算为1万元，较上年无变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　西南联大蒙自小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化。公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。一般公共预算支出按照其经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。 

　　3.住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。   

　　4. 三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　5.一般公共预算支出包括教育支出（含学前教育、小学教育、初中教育等）、社会保障和教育支出、住房保障支出等。 

　　6.财政部门拨款支出包括机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助、工资福利支出、商品和服务支出等。   

　　7.部门基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、劳务费、工会经费、退休费、对其他个人和家庭的补助等。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 西南联大蒙自小学2021年部门预算表 

　　部门预算表 

　　（附件 16张表） 

　　第三部分 西南联大蒙自小学2021年预算重点领域财政项目文本公开 

　　一、项目名称 

　　无 

　　二、立项依据 

　　无 

　　三、项目实施单位 

　　无 

　　四、项目基本概况 

　　无 

　　五、项目实施内容 

　　无 

　　六、资金安排情况 

　　无 

　　七、项目实施计划 

　　无 

　　八、项目实施成效 

　　无