蒙自市期路白苗族乡中心学校2020年部门预算

蒙自市期路白苗族乡中心学校2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市期路白苗族乡中心学校2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市期路白苗族乡中心学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市期路白苗族乡中心学校2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市期路白苗族乡中心学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：全面贯彻教育方针，坚持社会主义办学方向，立德树人；依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定、实施学校教育发展规划；执行国家课程设置方案，积极稳妥推进教育改革；按教育规律办事，不断提高教育质量；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（二）机构设置情况

单位名称：蒙自市期路白苗族乡中心学校

主管部门：蒙自市教育体育局

单位类型：以专业技术岗位为主

经费来源：全额拨款

单位类别：公益一类

机构规格：副科级

1、人员编制：根据蒙编办〔2019〕54号文件，核定事业编制98名。其中，设校长1名、副校长3名。编制结构为：专业技术人员编制97名，工勤人员编制1名。内设机构3个，名称分别是：办公室、教导处、总务处。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

机构改革后，由于市内教育体育系统人员编制调整，根据中共蒙自市委机构编制委员会办公室文件《中共蒙自市委机构编制委员会关于同意蒙自市教育体育局所属事业单位事业编制备案的通知》蒙编办(2019）67号文件，我单位人员编制由原来的98人调整为80人。本单位原有在职在编教师86人，本年度9月份调出12人，外市县选调入3人，现有在职在编教师77人。

（三）重点工作概述

本年度，在上级主管部门和各业务指导部门的正确领导下，我校坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《行政事业单位会计制度》和《中小学会计制度》以及《政府会计制度》有关规定，为学校管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩。期路白苗族乡中心学校位于蒙自市东南方向，属于典型的山区学校。多年来学校教育工作得到了海军、空军、武警部队的大力援助，同时得到了社会爱心人士和社会福利机构的关心帮助，使学校全面工作顺利开展并取得了跨越式发展。尤其是辖区内的蓝天希望小学，被列入了中央脱贫攻坚重点帮扶对象，在各种社会力量的推进和帮助下有效改变了乡村贫穷落后的面貌。

2020年度重点工作：

1、基础设施建设方面。积极争取项目资金，加强与上级主管部门的工作对接，推进期路白村小学校舍重建工作，争取在2020年春季学期末之前完成工程竣工工作并逐步投入使用。

2、积极推进幼儿园建设。密切联系群众，推动“一村一幼”工作的落实，在2020年年末完成辖区内蓝天幼儿园建设工作。

3、积极争取项目资金。争取项目资金推进期路白乡中心幼儿园的项目实施。

4、示范校点建设。将辖区内的蓝天希望小学打造成为全市脱贫攻坚示范性校点。

5、亮点学校建设。将白猛孔小学打造成为全乡亮点学校，从校舍规划、校园文化、绿化美化、硬件设施配备等多个方面来抓好落实。

6、文明学校申报。大力支持和推动全乡各校点积极申报文明学校，完善各项台账资料，规范办学，建立健全各项管理制度。

2020年全乡共有在校学生1302人，寄宿制学生1222人。学校致力于采取集中办学的模式，目前全乡共有4个教学点，管理有效，监督到位。自学校实施营养改善计划、寄宿生生活补助、生均公用经费项目以来，通过不断改进和提高管理水平，加强业务人员技能培训，建立完整的规章制度和内控机制，强化各个环节的监督管理，使学校整体工作运转顺利，学生生活有保障。学校自然环境优雅，气候宜人，交通便利，一直以来学校党政领导班子高度重视基础设施建设，通过多渠道争取项目资金，重点改进办学薄弱点，这一年以来全乡校容校貌焕然一新，为全校师生创造良好的育人环境和生活环境。学校定期对在校学生开展健康体检，并根据学生营养状况合理采购和搭配食材，统一配送，定期进行市场询价，根据市场价位波动情况合理调整食品价位，降低营运成本，保障食品规范、安全，提升服务质量和业务水平，使学生身体素质明显提升，营养状况良好，教学管理工作稳步推进。

根据第六轮巡查组在扶贫领域巡查中发现的一些问题，由上级教育主管部门成立了专门的工作领导小组，制定了具体的整改办法，并实地抽查了部分学校整改情况，要求全市各单位各涉及的部门形成书面汇报材料。通过查摆问题和整改完善，形成了学校统一的管理模式，建立了制度和管理办法，在各项经费管理和实施过程中严格执行有关规定。

1、严格按照上级要求做好项目实施招投标工作，严格执行学校有关采购制度、财务管理制度、内部控制制度等。

2、学校制定了相应的管理制度和办法，目前各项管理制度建立健全，有待进一步细化和提升；

3、严格按照《期路白苗族乡中心学校绩效评价管理制度》做好各项预算编制和预算执行工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制 0人，事业编制80人。在职实有77人，其中： 财政全供养 77人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休 30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1002.49万元，其中：一般公共预算财政拨款1002.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增长变化不大，主要原因分析：上年度财务预算总收入1002.48万元，因本年度在职教师人数和学生人数、各项补助享受的人数变化不大，各项补助标准不变，因此两个年度预算收入相差不大。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1661.41万元，其中:本年收入1002.49万元，上年结转658.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1002.49万元（本级财力1002.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增长57.57%，主要原因分析：上年度本年财政拨款预算收入1002.48万元，上年结转51.89万元，上年总收入1054.37万元。因本年度财政拨款项目资金和其他资金比上年度增多，其中小学教育新增项目资金764万元，年度结转结余411.7万元，学前教育新增项目资金109.82万（暂未支付），其他资金结转结余85.52万元，所以总体收入增长幅度大。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1002.49万元。财政拨款安排支出 1002.49万元，其中：基本支出1002.49万元，与上年对比相差不大，主要原因分析：因本年度在职教师人数和学生人数、各项补助享受的人数变化不大，各项补助标准不变，因此两个年度预算支出相差不大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050201学前教育支出10.92万元,

2050202小学教育支出829.79万元,2080502机关事业离退休1.2万元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出88.62万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.19万元，2080801死亡抚恤金1.31万元，2210201住房公积金66.46万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1002.49万元，项目支出0万元）。具体为：

1、301工资福利支出959.33万元。其中基本工资317.82万元，津贴补贴262.35万元，奖金26.49万元，绩效工资188.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费88.62万元，职业年金缴费4.19万元，其他社会保险缴费5.21万元，住房公积金66.46万元。

2、302商品和服务支出41.85万元。其中办公费17.43万元，劳务费21.6万元，工会经费1.62万元，其他商品和服务支出1.2万元。

3、对个人和家庭的补助1.31万元。其中遗属生活补助1.31万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金18.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市期路白苗族乡中心学校部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市期路白苗族乡中心学校部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

蒙自市期路白苗族乡中心学校部门2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市期路白苗族乡中心学校部门2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.5万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市期路白苗族乡中心学校部门2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位没有机关运行费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市期路白苗族乡中心学校2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市期路白苗族乡中心学校2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250301036000111