蒙自市鸣鹫镇中学2020年部门预算

 蒙自市鸣鹫镇中学2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市鸣鹫镇中学2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市鸣鹫镇中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市鸣鹫镇中学2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市鸣鹫镇中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
    (2)在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
    (3)根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

(4)积极办好本镇的初中教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。
    (5)按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
    (6)按照上级有关部门的规定，负责对本镇中学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
    (7)按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
    (8)组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

2020年属事业机构1个，无增减变动。

（三）重点工作概述

1、全力做好安全保障工作，努力守住安全红线。实行一岗双责，学校与职工，教师与家长签订了安全责任书，责任落实到个人。

2、聘请法制副校长到校进行法制进校园活动。

3、加强了学生的养成教育的培养，每天通过值日教师、学生会监督岗和值日教师对各学校文明礼仪、公共卫生、教室卫生、公共绿化区、寄宿制学生宿舍等进行督查，每个星期进行一次评比，在班级、宿舍发放流动红旗，作为评优推先的依据。班级文化建设得到了全面发展，促进了校园文化的建设。

4、加强了常规教学检查制度管理。严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。加强教师队伍建设，提高教师整体素质，竭力提高教育教学质量。

5、开展了“一师一优课一课一名师”晒课活动，我校在岗专职教师44人，实际注册报名晒课44人，注册报名率100%，晒课教师32，晒课率72.72%。

6、严格财务纪律管理，做好后勤保障服务。抓好学生营养改善计划实施工作，按时足额发放寄宿制学生生活补助。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制 0人，事业编制46人。在职实有44人，其中： 财政全供养 44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 585.04万元，其中：一般公共预算财政拨款585.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少，主要原因是有教师调出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 585.04万元，其中:本年收入585.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款585.04万元（本级财力585.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少，主要原因是有教师调出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 585.04万元。财政拨款安排支出 585.04万元，其中：基本支出585.04万元，与上年对比减少，主要原因是有教师调出；项目支出0万元，与上年对比减少，主要原因是在建项目基本完工。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于初中教育490.62万元，事业单位离退休0.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出53.04万元，死亡抚恤1.28万元，住房公积金39.78万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出585.04万元，项目支出0万元）。其中工资福利支出567.79万元，商品和服务支出15.97万元，对个人和家庭的补助1.28万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金7.85万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市鸣鹫镇中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市鸣鹫镇中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

蒙自市鸣鹫镇中学2020年公务接待费预算为1万元，较上年无增减，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市鸣鹫镇中学2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市鸣鹫镇中学2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市鸣鹫镇中学2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250301036000111