蒙自市冷泉镇中学2020年部门预算

蒙自市冷泉镇中学2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市冷泉镇中学2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市冷泉镇中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市冷泉镇中学2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市冷泉镇中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

2.负责全校基础教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

3.负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

4.负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。

5.配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

6.承担市教育局及其他部门安排的具体工作。

（二）机构设置情况

蒙自市冷泉镇中学设有：学校办公室、教务处、校党支部、政教处、总务处、工会室等科室（科室、办公室）。

（三）重点工作概述

1、教学工作：深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

2、师资队伍建设：依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，事业编制37人。在职实有37人，其中： 财政全供养 37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入523.08万元，其中：一般公共预算财政拨款523.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年部门财务总收入634.68万元，与上年对比减少111.6万元，主要原因分析因人员调出、退休，相应部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入523.08万元，其中:本年收入523.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款523.08万元（本级财力523.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门财政拨款收入634.68万元，与上年对比减少111.6万元，主要原因分析因人员调出、退休，相应财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出523.08万元。财政拨款安排支出 523.08万元，其中：基本支出523.08万元，2019年部门预算总支出634.68万元，与上年对比减少111.6万元，主要原因分析因人员调出、退休，相应预算总支出减少；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）02（款）03(项），主要用于初中教育支出。2020年预算数为429.84万元，2019年预算数为505.3万元，与上年相比减少75.46万元；

2.208（类）05（款）02(项），主要用于事业单位离退休人员公用经费。2020年预算数为0.12万元，2019年预算数为0.08万元，与上年相比增加0.04万元，主要原因分析退休人员增加1人；

3.208（类）05（款）05(项），主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。2020年预算数为46.34万元，2019年预算数为80.62万元，与上年相比减少34.28万元；

4.208（类）05（款）06(项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2020年预算数为11.72万元，2019年预算数为0万元，与上年相比增加11.72万元；

5.208（类）08（款）01(项），主要用于死亡抚恤支出。2020年预算数为0.31万元，2019年预算数为0.31万元，与上年相比无变化；

6.221（类）02（款）01(项），主要用于住房保障支出。2020年预算数为34.75万元，2019年预算数为48.37万元，与上年相比减少13.62万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出523.08万元，项目支出0万元）。

部门预算支出523.08万元,按照经济分类科目分组，其中：301类工资福利支出507.02万元，302类商品和服务支出15.75万元，303类对个人和家庭的补助0.31万元；项目支出0万元。

明细如下：

301类工资福利支出（其中：基本支出507.02万元，项目支出0万元）。2019工资福利支出618.62万元，与上年相比减少111.6万元；

302类商品和服务支出（其中：基本支出15.75万元，项目支出0万元）。2019商品和服务支出15.76万元，与上年相比减少0.01万元；

303类对个人和家庭的补助支出（其中：基本支出0.31万元，项目支出0万元）。2019年303类对个人和家庭的补助支出（其中：基本支出0.31万元，项目支出0万元）。与上年相比减少无变动。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年蒙自市冷泉镇中学编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金5.97万元，采购物品分别为：1.采购15台台式计算机，金额2万元；2.阅览室桌椅80张，金额0.5万元；3.党员活动室桌椅10张，金额0.47万元；4.购买便携式计算机6台；5.监控室桌椅2张；6.校园维修300平方米，金额1万元；7.购买监控设备1套，金额2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市冷泉镇中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.6万元，较上年增加1万元，增长62.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市冷泉镇中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变动。

（二）公务接待费

蒙自市冷泉镇中学2020年公务接待费预算为1.6万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市冷泉镇中学2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加1万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费1万元，较上年增加1万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2020年预算安排公务用车运行维护费1万元。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算支出包括教育支出（含学前教育、小学教育、初中教育等）、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2、财政部门拨款支出包括机关工资福利支出、商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助等。 

3、部门基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、退休费、对其他个人和家庭的补助等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市冷泉镇中学2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市冷泉镇中学2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250301036000111