蒙自市老寨苗族乡中学2020年部门预算

 蒙自市老寨苗族乡中学2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市老寨苗族乡中学2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市老寨苗族乡中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市老寨苗族乡中学2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市老寨苗族乡中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）机构设置情况

蒙自市老寨苗族乡中学属事业机构单位，机构数：1个，无增减变动。

（三）重点工作概述

蒙自市老寨苗族乡中学隶属蒙自市教育体育局下属的一个部门，其主要工作是全面负责学校各项工作。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 303.08万元，其中：一般公共预算财政拨款303.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少32.73万元，主要原因是在职教职工人数减少，相应在职教职工工资及津补贴减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 303.08万元，其中:本年收入303.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款303.08万元（本级财力303.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少32.73万元，主要原因是在职教职工人数减少，相应在职教职工工资及津补贴减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 303.08万元。财政拨款安排支出 303.08万元，其中：基本支出303.08万元，与上年对比基本支出，主要原因减少32.73万元，主要原因是在职教职工人数减少，相应在职教职工工资及津补贴减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、教育支出254.09万元，主要用于学校在职人员工资以及公用经费等基本支出；

2、社会保障和就业支出28.29万元，主要用于本单位缴纳基本养老保险费支出；

3、住房保障支出20.70万元，主要用于学校在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出303.08万元，项目支出0万元）。其中：

1、工资福利支出292.28万元(其中：基本支出292.28万元)；

2、商品和服务支出10.14万元(其中：基本支出10.14万元)；

3、对个人和家庭的补助0.66万元(其中：基本支出0.66万元)。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，其中采购预算资金本级财力安排0.4万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市老寨苗族乡中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.25万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市老寨苗族乡中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

蒙自市老寨苗族乡中学2020年公务接待费预算为0.75万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

   无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市老寨苗族乡中学2020年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.50万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化.

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市老寨苗族乡中学2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市老寨苗族乡中学2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250301036000111