蒙自市教育体育局（本级）2020年部门预算

 蒙自市教育体育局（本级）2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市教育体育局（本级）2020年预算编制说明

第二部分 蒙自市教育体育局（本级）2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市教育体育局（本级）2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市教育体育局（本级）2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市教育体育局是政府组成部门，根据蒙自市人民政府办公室“三定方案”文件确定其主要工作职能是：

贯彻执行国家的教育方针、政策和法规以及上级教育行政部门的有关指示，负责对各项教育方针、政策、法规、规章制度的具体实施和监督执行。负责各类教育的统筹规划和协调管理，指导各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。负责民办中小学的建立、调整、撤销的审批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导社会力量办学工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育工作。配合教育督导部门组织对九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。统筹管理教育经费；负责市级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全市教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。指导各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。主管全市教师工作，组织实施初中、小学、幼儿园教师资格认定，指导教育系统人才队伍建设；负责全市各类学校教师专业技术职务评审及推荐工作；指导学校内部管理体制改革。负责管理全市教职工的学历教育、继续教育工作；承办各类学校招生考试考务管理工作和成人自学考试工作。指导各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文学规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。指导各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

蒙自市教育体育局属一级预算单位，单位性质为行政，属市政府组成部门，内设办公室、蒙自市人民政府教育督导室办公室、基础教育科、职业教育与成人教育科、财务基建科、德育科、政策法规科、人事科、招生办公室和监察审计科10个内设机构，新增体管中心。

（三）重点工作概述

1、坚持党建领航，教育发展增添新力量：深化学习教育，强化党内政治生活；合理设置基层党组织，优化党组织书记队伍建设；加强党支部规范化建设；深入推进社会主义核心价值观教育“三个融入”；加强师德师风建设，健全监督考评机制。

2、坚持全面从严，党风廉政建设得到新抓实：明确责任，努力从源头上防治腐败；加强教育，不断增强廉政勤政意识；加强监督，进一步促进政风行风建设。

3、抓好控辍保学，教育扶贫取得新成效：“责任控辍”添干劲；“资金控辍”保落实；“管理控辍”明方向；“宣传控辍”增活力；“依法控辍”强保障；“活动控辍”促激情；“帮扶控辍”暖人心；“质量控辍”显公平。

4、坚持优质均衡，教育水平得到新提升：促进学前教育公益普惠发展；促进义务教育均衡发展；促进普通高中教育优质发展；促进职业教育内涵发展。

5、坚持补齐短板，教育资源供给得到新加强：稳步推进“1271”工程建设力度；继续推动“全面改薄”工程；落实各项惠民政策。

6、坚持提升水平，教育质量实现新跨越：强化教学视导，抓实教研工作；加大教师培训力度，发挥名师引领作用；

7、加强教育科学研究，提升教学水平；圆满完成2020年教学质量目标任务。

8、坚持人才兴教，教师队伍激发新活力：合理配置教师资源；促进教师专业发展。

9、坚持维护稳定，校园安全得到新保障：筑牢校园安全网；加强信访和综治维稳工作。

10、坚持信息建设，教育技术得到新升级：加强网络信息安全建设；积极推进教育光网建设；全面铺开“集控平台”和“信鸽”使用面；推进信息技术与课程融合。

11、坚持全民体育，社会公共服务得到新普惠：基础设施建设不断夯实；组织机构不断提高；全民健身活动广泛开展；学校体育有序开展，组织参加了校园三级、四级联赛。

12、坚持督导评估，教育公平的得到新彰显：积极开展专项督导工作；深入推进现代教育学校和幼儿园办园行为督导评估工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制 19人，事业编制39人。在职实有55人，其中： 财政全供养55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 39人，其中： 离休1人，退休 38人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 6008.90万元，其中：一般公共预算财政拨款6008.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加228.12%，主要原因分析是新增中小学劳务派遣教师200人，新增2019年义务教育薄改专项资金3010万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入6008.90万元，其中:本年收入6008.90万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6008.90万元（本级财力6008.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加228.12%，主要原因分析是新增中小学劳务派遣教师200人，新增2019年义务教育薄改专项资金3130万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 6008.90万元。财政拨款安排支出 6008.90万元，其中：基本支出767.30万元，与上年对比增加9.25%，主要原因分析在职人员增加，新增体育场馆管理中心；项目支出5241.60万元，与上年对比增加364.27%，主要原因分析新增中小学劳务派遣教师200人，新增2019年义务教育薄改专项资金3130万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050101行政运行款224.39万元，主要用于行政人员工资福利支出和在职公务费。

2050201学前教育款5万元，主要用于学前教育办公支出。

2050202小学教育款1246万元，主要用于劳务派遣教师工资支出。

2050203初中教育款510万元，主要用于劳务派遣教师工资支出。

2050204高中教育款12万元，主要用于劳务派遣教师工资支出。

2059999其他教育支出款661.46万元，主要用于下属事业单位工资福利支出、在职公务费和教育教学质量奖、各个部门的工作经费等项目支出。

2070307体育场馆款16.18万元，主要用于体育场馆管理中心人员工资福利支出和在职公务费。

2070308群众体育款49.3万元，主要用于全民健身体育人头经费支出。

2070399其他体育支出款5万元，主要用于老年体协活动经费支出。

2080501行政单位离退休款14.48万元，主要用于离休人员工资和离休人员公用经费支出。

2080502事业单位离退休款0.64万元，主要用于退休人员公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出款73.73万元，主要用于在职人员养老保险单位部分支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出款5.42万元，主要用于在职人员职业年金单位部分支出。

2210201住房公积金款55.3万元，主要用于主要用于在职人员住房公积金单位部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资1542.78万元,其中：基本支出272.7万元，项目支出1270.08万元。

30102津贴补贴196.58万元,其中：基本支出196.58万元，项目支出0万元。

30103奖金22.73万元,其中：基本支出22.73万元，项目支出0万元。

30107绩效工资92.76万元,其中：基本支出92.76万元，项目支出0万元。

30108机关事业单位基本养老保险缴费73.73万元,其中：基本支出73.73万元，项目支出0万元。

30109职业年金缴费5.42万元,其中：基本支出5.42万元，项目支出0万元。

30112其他社会保障缴费426.63万元,其中：基本支出3.27万元，项目支出423.36万元。

30113住房公积金55.3万元,其中：基本支出55.3万元，项目支出0万元。

30201办公费14.39万元,其中：基本支出3.29万元，项目支出11.1万元。

30202印刷费2.64万元,其中：基本支出0.64万元，项目支出2万元。

30205水费1.77万元,其中：基本支出0.27万元，项目支出1.5万元。

30206电费2.5万元,其中：基本支出万元，项目支出2.5万元。

30207邮电费0.53万元,其中：基本支出0.03万元，项目支出0.5万元。

30209物业管理费1.33万元,其中：基本支出0.33万元，项目支出1万元。

30211差旅费9.5万元,其中：基本支出1万元，项目支出8.5万元。

30213维修（护）费8.21万元,其中：基本支出0.21万元，项目支出8万元。

30214租赁费10万元,其中：基本支出0万元，项目支出10万元。

30216培训费42.97万元,其中：基本支出0.47万元，项目支出42.5万元。

30217公务接待费3.76万元,其中：基本支出0.76万元，项目支出3万元。

30226劳务费58.15万元,其中：基本支出0.05万元，项目支出58.1万元。

30227委托业务费58.56万元,其中：基本支出0万元，项目支出58.56万元。

30231公务用车运行维护费6.16万元,其中：基本支出2.16万元，项目支出4万元。

30239其他交通费用18.68万元,其中：基本支出18.68万元，项目支出0万元。

30299其他商品和服务支出10.22万元,其中：基本支出3.32万元，项目支出6.9万元。

30301离休费13.6万元,其中：基本支出13.6万元，项目支出0万元。

30309奖励金200万元,其中：基本支出0万元，项目支出200万元。

31001房屋建筑物购建3130万元,其中：基本支出0万元，项目支出3130万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金10.60万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市教育体育局（本级）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.07万元，较上年减少0.43万元，下降2.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市教育体育局（本级）2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市教育体育局（本级）2020年公务接待费预算为7.76万元，较上年减少0.24万元，下降3%，国内公务接待批次为80次，共计接待800人次。

增减变化原因：厉行节约，压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市教育体育局（本级）2020年公务用车购置及运行维护费为6.31万元，较上年减少0.19万元，下降2.92%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费6.31万元，较上年减少0.19万元，下降2.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：厉行节约，压缩永无用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

3.基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

5.机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市教育体育局（本级）2020年机关运行经费安排224.39万元，与上年对比增加0.88%，主要原因分析机关运行费用增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分蒙自市教育体育局（本级）2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市教育体育局（本级）2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250301036000111