蒙自市机关幼儿园2020年部门预算

 蒙自市机关幼儿园2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市机关幼儿园2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市机关幼儿园2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市机关幼儿园2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市机关幼儿园2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市机关幼儿园是以公益事业为主的财政全额拨款的事业单位，主要任务是:贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）机构设置情况

蒙自市机关幼儿园设有：办公室、总务室、教务室。

（三）重点工作概述

1.指导思想

在幼儿园《工作规程》、《教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》精神的指引下，传承67年的办园文化底蕴，与时俱进，实践精细化管理，走专业内涵发展之路，提升办园质量和品位，充分发挥省一级一等幼儿园的示范引领作用，永保“蒙自市机关幼儿园”的良好品牌形象。

2.工作目标

(1)贯彻教育方针，端正办园方向。

(2)传承管理体制，继续与民办翰林幼儿园“合址办园”，让更多的孩子能进入市机关幼儿园接受优质的学前教育。

(3)立足常规工作，实践精细化管理，提高办园工作质量。

(4)落实岗位职责，完善年终教职工履职考核评估量化工作。

(5)探索课程游戏化，体现游戏精神，杜绝小学化倾向，走专业内涵发展之路。

(6)规划环境文化，彰显办园历史文化底蕴和特色。

(7)实践科研课题研究，促进教师专业成长，促进幼儿健康成长。

(8)家园协同教育，科学做好入学准备，为孩子的后续学习和终身发展奠定良好基础。

(9)建立绩效领导小组，规范各类绩效管理工作。

(10)组建督导评估领导小组，按市人民政府督导室的要求，做好本园的督导自评工作。

(11)做好2020年的秋季招生、编班工作。

    (12)完成《园志》续修和印刷成册工作。

(13)本着“优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展”的原则，与红河学院携手合作，开展“校地合作横向课题研究”。

(14)开展语言文字工作规范化达标创建工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制 0人，事业编制50人。在职实有46人，其中： 财政全供养46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 557.14万元，其中：一般公共预算财政拨款557.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转105.26万元。

与2019年财政拨款收入563.55万元对比，2020年预算收入减少了6.41万元。

主要减少变动原因是2020年预算职工人数减少，预算收入相对减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入557.14万元，其中:本年收入557.14万元，上年结转105.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款557.14万元（本级财力557.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年财政拨款收入563.55万元对比，2020年预算收入减少了6.41万元。

主要减少变动原因是2020年预算职工人数减少，预算收入相对减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 557.14万元。财政拨款安排支出 557.14万元，其中：基本支出557.14万元，与2019年财政拨款收入563.55万元对比，2020年预算收入减少了6.41万元。

主要减少变动原因是2020年预算职工人数减少，预算收入相对减少。

（一）      财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    主要用于：

1．205（类）02款）01(项）2020年预算数为459.65万元，较上年预算数441.97万元增加17.68万元，主要是2020年晋升一级薪级工资。

2．208（类）05（款）02(项）2020年预算数为0.8万元，较上年预算数0.72万元增加了0.08万元，主要是离退休人数增加2人。

3．208（类）05（款）05(项）2020年预算数为55.25万元，较上年预算数75.63万元减少了20.4万元，主要是养老保险基数调减，和2020年预算职工人数减少，预算支出相对减少。

4．221（类）02（款）01(项）2020年预算数为41.44万元，较上年预算数45.23万元减少了3.79万元，主要是2020年预算职工人数减少，预算支出相对减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年财政拨款支出总计557.14万元。

部门预算支出557.14万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出534.32万元，商品和服务支出22.82万元，无债务利息及费用支出。

经济科目分组：2020年财政拨款支出总计557.14万元，其中：基本支出557.14万元，项目支出0万元。与2019年财政补助支出563.55万元对比，2020年预算支出减少了6.41万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金100万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市机关幼儿园2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.23万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市机关幼儿园2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2020年因公出国（境）费预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

蒙自市机关幼儿园2020年公务接待费预算为0.23万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2020年公务接待费预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市机关幼儿园2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2020年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

学前教育（2050201款）：反映学前教育业务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市机关幼儿园2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市机关幼儿园2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250301036000111