蒙自市凤凰小学部门2020年部门预算

 蒙自市凤凰小学部门2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市凤凰小学部门2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市凤凰小学部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市凤凰小学2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市凤凰小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（3）、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（4）、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（5）、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（6）、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（7）、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置情况

蒙自市凤凰小学设有：校长室、副校长室、学校办公室、教导处、校支部、政教处、总务处等科室（科室、办公室）。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务：学校主要招收蒙自市区的适龄儿童入学，学校自办学至今，一直本着办人民满意教学的理念。2020年我校重点工作任务是确保不发生任何校园安全事故；正常有序开展教育教学活动，争创佳绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 0人，事业编制27人。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 286.25万元，其中：一般公共预算财政拨款286.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

上年预算财政拨款收入52.26万元，与上年对比增加233.99万元，主要原因分析:2018年新增学校上年预算时学生358人,教师4人,今年预算时学生增加到930人,教师27人。

（二）财政拨款收入情况

2020年年部门财政拨款收入286.25万元，其中:本年收入286.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款286.25万元（本级财力286.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

上年预算财政拨款收入52.26万元，与上年对比增加233.99万元，主要原因分析: 2018年新增学校上年预算时学生358人,教师4人,今年预算时学生增加到930人,教师27人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出286.25万元。财政拨款安排支出 0万元，其中：基本支出286.25万元，上年预算财政拨款支出52.26万元，与上年对比增加233.99万元，主要原因分析: 2018年新增学校上年预算时学生358人,教师4人,今年预算时学生增加到930人,教师27人；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因分析上年和今年都无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

205（类）02（款）02（项）主要用于小学教育支出，2020年预算数为235.91万元，上年预算数为30.96万元，与上年相比增加204.95万元。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年预算数28.77万元，上年预算数为6.97万元，与上年相比增加21.8万元。

221（类）02（款）01（项）住房公积金支出，2020年预算数为21.58万元，上年预算数为4.18万元，与上年相比增加17.4万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301类工资福利支出2020年预算数为281.96万元（其中：基本支出281.96万元，项目支出0万元）上年预算数50.82万元，与上年相比增加231.14万元。

302商品和服务支出2020年预算数为4.29万元（其中：基本支出4.29万元，项目支出0万元）上年预算数为1.44万元,与上年相比增加2.85万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3.72万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市凤凰小学部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市凤凰小学部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市凤凰小学部门2020年公务接待费预算为2万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：上年公务接待费为2万元,今年也是2万元与上一年比较无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市凤凰小学部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。一般公共预算支出按照其经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

3、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。 

4、 三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市凤凰小学2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市凤凰小学2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250301036000111