蒙自市多法勒中学2020年部门预算

蒙自市多法勒中学2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市多法勒中学2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市多法勒中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市多法勒中学2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市多法勒中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案:蒙自市多法勒中学是蒙自市教体局管辖下的一所农村初级中学，共有3个教学年级14个教学班，其中：七年级4个班，八、九年级各5个班；学生597人，其中：寄宿制学生333人；教师58人，其中工勤人员3人；学校主要招收蒙自市文澜镇多法勒片区的适龄儿童入学，学校自1987年办学至今，一直本着办人民满意教学的理念。2019年我校重点工作任务是确保不发生任何校园安全事故；正常有序开展教育教学活动，争创佳绩；建成2524平米的学生住宿楼以改善学生的住所环境；建成1605.3平米的学生食堂以改善学生的就餐环境；建成2480.77平米的学生教学综合楼以改善学生的学习环境；努力完成上级下达的各项指标任务。

（二）机构设置情况

蒙自市多法勒中学设有：校长室、副校长室、学校办公室、教导处、校党支部、政教处、总务处、工会室等科室（科室、办公室）。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务：学校主要招收蒙自市多法勒片区的适龄儿童入学，学校自1987年办学至今，一直本着办人民满意教学的理念。2020年我校重点工作任务是确保不发生任何校园安全事故；正常有序开展教育教学活动，争创佳绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制 0人，事业编制61人。在职实有61人，其中： 财政全供养 61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 923.15万元，其中：一般公共预算财政拨款923.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年部门财务总收入 918.85万元，与上年对比财务总收入增加4.3万元，主要原因分析教师工资福利增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 923.15万元，其中:本年收入923.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款923.15万元（本级财力923.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门财务总收入 918.85万元与上年对比财政拨款收入增加4.3万元，主要原因分析教师工资福利增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 923.15万元。财政拨款安排支出 923.15万元，其中：基本支出923.15万元，与上年对比预算总支出增加4.3万元，主要原因分析教师工资福利增加；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因分析无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，

1、205（类）02（款）03(项），主要用于初中教育支出，2020年预算数为753.37万元，2019年预算数为728.63万元，与上年相比增加24.74万元；

2.208（类）05（款）02(项），主要用于事业单位离退休支出，2020年预算数为0.36万元，2019年预算数为0.28万元，与上年相比增加0.08万元；

3. 208（类）05（款）05(项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年预算数为84.47万元，2019年预算数为117.7万元，与上年相比减少33.23万元；

4. 208（类）05（款）06(项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，2020年预算数为20.63万元，2019年预算数为0万元，与上年相比增加20.63万元；

5. 208（类）08（款）01(项），主要用于死亡抚恤支出，2020年预算数为0.97万元，2019年预算数为1.62万元，与上年相比减少0.65万元；

6. 221（类）02（款）01(项），主要用于住房公积金支出，2020年预算数为63.35万元，2019年预算数为70.62万元，与上年相比减少7.27万元；

7. 221（类）02（款）02(项），主要用于住房公积金支出，2020年预算数为64.35万元，2019年预算数为0万元，与上年相比增加64.35万元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出923.15万元，项目支出0万元）。

部门预算支出923.15万元,按照经济分类科目分组，其中：301类工资福利支出910.35万元，302类商品和服务支出11.83万元，303类对个人和家庭的补助0.97万元；项目支出0万元。

明细如下：

301类工资福利支出（其中：基本支出910.35万元，项目支出0万元），2019年301类工资福利支出（其中：基本支出905.14万元，项目支出0万元），与上年相比增加5.21万元；

302类商品和服务支出（其中：基本支出11.83万元，项目支出0万元）。2019年302类商品和服务支出（其中：基本支出12.09万元，项目支出0万元）与上年相比减少0.26万元；

303类对个人和家庭的补助支出（其中：基本支出0.97万元，项目支出0万元）。2019年303类对个人和家庭的补助支出（其中：基本支出1.62万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.65万元.

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3.35万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

多法勒中学部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

多法勒中学部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化

（二）公务接待费

多法勒中学部门2020年公务接待费预算为1万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化

（三）公务用车购置及运行维护费

多法勒中学部门2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.5万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算支出包括教育支出（含学前教育、小学教育、普通教育等、初中教育等）、社会保障和教育支出、住房保障支出等。

2、财政部门拨款支出包括机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助、工资福利支出、商品和服务支出等。 

3、部门基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、劳务费、工会经费、退休费、对其他个人和家庭的补助等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

多法勒中学部门2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无，主要原因分析：无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市多法勒中学2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市多法勒中学2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250301036000111