蒙自市多法勒中心学校2020年部门预算

蒙自市多法勒中心学校2020年预算公开目录

第一部分  蒙自市多法勒中心学校2020年部门预算编制说明

第二部分  蒙自市多法勒中心学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市多法勒中心学校2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市多法勒中心学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。制定教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育工作发展规划。积极地为教学服务，为师生生活服务，促进教育质量的提高。按照上级主管部门的要求，认真用好财政资金，保证教育教学任务的完成。

（二）机构设置情况

蒙自市多法勒中心学校属于蒙自市教育体育局下属单位，财政全额供给的事业单位。2020年教职工编制为105人，实有教职工102人，实有学生2125人。

（三）重点工作概述

2020年我单位根据蒙自市财政局、教育体育局有关财务规定，结合实际综合协调本单位经费正常运转工作; 监测和分析所辖完小经费运行有关信息;编制本单位经费运行调控目标和措施并组织实施，配合好上级部门完成2020年财务运转工作。为学校加强教师队伍建设，推进教育优质均衡发展，着力提升学校发展品位，促进学生快乐成长，构建师生幸福家园，全力实现学校在更高水平上的和谐发展提供后勤保障服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制 0人，事业编制105人。在职实有102人，其中：财政全供养 102人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员94人，其中：离休0人，退休 94人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1519.77万元，其中：一般公共预算财政拨款1519.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比一般公共预算财政拨款增加了148.77万元，增加原因是人员工资津贴补贴增加和学生人数增加相应经费随之增加；其中学前教育收入11.28万元，占总收入的0.745%，本年新增学前教育公用经费预算；小学教育收入1245.48万元，占总收入的81.95%，与上年对比增加154.93万元，减少原因是人员工资增加；事业单位离退休收入3.68万元，占总收入的0.24%，与上年对比减少0.04万元，减少原因是退休人员减少；机关事业单位基本养老保险缴费收入137.81万元，占总收入的9.07%，减少34.56万元，原因为在职人员减少；机关事业单位职业年金16.91万元，占总收入的1.11%，为本年新增加预算科目；死亡抚恤收入1.25万元，占总收入的0.082%，比上年增加0.31万元，原因为享受遗属补助人员增加；住房公积金收入103.36万元，占总收入的6.8%，与上年基本相等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1519.77万元，其中:本年收入1519.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1519.77万元（本级财力1519.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比一般公共预算财政拨款增加了148.77万元，增加原因是1、人员工资津贴补贴增加，2、学生人数增加相应经费随之增加3、新增了学前教育公用经预算；其中学前教育收入11.28万元，占总收入的0.745%，本年新增学前教育公用经费预算；小学教育收入1245.48万元，占总收入的81.95%，与上年对比增加154.93万元，减少原因是人员工资增加；事业单位离退休收入3.68万元，占总收入的0.24%，与上年对比减少0.04万元，减少原因是退休人员减少；机关事业单位基本养老保险缴费收入137.81万元，占总收入的9.07%，减少34.56万元，原因为在职人员减少；机关事业单位职业年金16.91万元，占总收入的1.11%，为本年新增加预算科目；死亡抚恤收入1.25万元，占总收入的0.082%，比上年增加0.31万元，原因为享受遗属补助人员增加；住房公积金收入103.36万元，占总收入的6.8%，与上年基本相等。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1519.77万元。财政拨款安排支出1519.77万元，其中，基本支出1519.77万元，项目支出0万元。与上年对比一般公共预算财政拨款增加了148.77万元，增加原因是1、人员工资津贴补贴增加，2、学生人数增加相应经费随之增加3、新增了学前教育公用经预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出，社会和保障就业支出和住房保障支出。与上年相比教育支出增加了166.21万元，增加原因是1、人员工资津贴补贴增加，2、学生人数增加相应经费随之增加3、新增了学前教育公用经预算；社会和保障就业支出减少17.28万元，减少原因是在职人员减少；住房保障支出比去年减少0.06万元，减少原因是在职人员减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1519.77万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出，商品和服务支出和对个人和家庭补助支出，与上年相比工资福利支出增加139.08万元，增加原因是人员工资津贴补贴增加以及新增职业年金预算；商品和服务支出增加12.00万元，增加原因是学生人数增加导致经费增加；对个人和家庭补助支出减少2.31万元，减少原因是退休人员减少。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市多法勒中心学校2020年财政拨款“三公”经费预算总额2.5万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市多法勒中心学校2020年因公出国（境）费预算数0万元，2019年预算0万元。我校无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

蒙自市多法勒中心学校2020年公务接待费预算数1.50万元，与2019年预算相等，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市多法勒中心学校2020年公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，与2019年预算相等；运行维护费1.00万元，与2019年预算相等，无增减变化，主要用于保障教育教学公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。

4、学前教育（2050201）：反映我单位的学前教育支出
    5、小学教育（2050202）：反映我单位的小学教育支出。
    6、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
   7、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
   8、死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于病故人员家属定期抚恤金补助费。

9、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市多法勒中心学校2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市多法勒中心学校2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250301036000111