蒙自工业园区管理委员会2021年预算公开

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蒙自工业园区管理委员会2021年预算公开

目录

第一部分蒙自工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、州对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分蒙自工业园区管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、州涉及工业园区的法律、法规、政策和市委、市人民政府的重大决策及工业部署，领导和组织工业园区的各项工作，承担园区各项管理职责。

2、代表市人民政府管理园区各类基础设施和投资项目的考察认证，并提出核准意见，会同有关部门进行建设工程招投标、开工、质量监督及工程验收等工作。

3、依据蒙自经济社会发展规划、城市建设总体规划，拟定园区建设规划、产业发展规划、开发建设方案和园区年度计划，经批准后组织实施和监督管理。

4、负责做好园区项目储备工作，建立园区项目储备库，为投资商提供咨询服务。依照有关规定做好园区企业、项目的审核、报批工作，检查落实园区企业的各类优惠政策，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题，切实维护企业合法利益。

5、承担编制园区财务收支计划，督促落实市委、市人民政府有关企业发展的优惠及奖励政策兑现的职责，做好国有资产监督管理工作，负责筹措园区各类建设资金。

6、承办市委、市人民政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

中共蒙自市工业园区工作委员会、蒙自工业园区管理委员会，为中共蒙自市委、蒙自市人民政府派出机构，实行“一套班子、两块牌子”的管理体制，设1个内设机构（副科级）办公室。所属事业单位1个，蒙自工业园区企业服务中心。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划的开局之年，起好步、开好局意义重大。为此，结合园区实际，蒙自工业园区将在市委、市政府的坚强领导下，围绕全年目标任务，持续稳步推进园区基础设施建设，加快项目建设，加大工作力度，不断发展园区经济，壮大园区经济总量。为此，我们将重点围绕改善园区环境、加大招商力度和强化项目建设等三个重点开展工作。

1、继续加强园区基础建设，打造优良的园区环境

一是要提高站位，统一思想认识。将坚定不移地把推动“转观念、转方式、转作风”作为一项重要任务来抓。把全面从严治党摆在更加突出的位置，切实扛起全面从严治党主体责任，认真落实好“一岗双责”，不断提高党的建设质量和水平。要强化服务企业，按照“园区多跑、企业少跑”的原则，紧跟企业和项目，全程跟踪帮助企业协调办理各项前期手续。持续深入开展“一线工作法”和落实“企业吹哨，干部报到”制度，真正做到“面对面服务企业，实打实为企业排忧解难”，切实改进作风，带着感情和责任，工作下沉，切实解决企业诉求问题，更具“基层味”，让基层更有“获得感”，形成园区与企业的良性互动。二是要压实责任，工作一抓到底。要紧紧咬住确定的各项目标任务不放松，始终坚持市委、市政府提出的“定一件抓一件，干一件成一件”的工作要求，高质量谋划园区“十四五”规划发展，让蒙自工业园区成为全市工业经济实现高质量发展的新引擎。要牢固树立“以项目为中心”的理念，建立园区开发建设联席会议机制，定期协调相关部门研究研判阻碍项目推进的问题，探索建立项目分包到班子成员挂钩联系制度，压实责任，明确时间节点倒逼落实到位，全力打造园区优质的营商发展环境。

2、继续加强招商和项目建设，助力园区经济快速发展

一是要强化要素保障，消除瓶颈制约。要积极构建“亲”“清”政商关系，旗帜鲜明支持民营经济发展，全面落实各级减税降费等相关政策，持续深入“放管服”改革，进一步优化营商环境，坚持园区企业恳谈会议制度，为企业提供更优的发展环境和搭建更为广阔的平台。针对椅子山片区项目占用林地问题，园区将根据项目落地及招商引资需要，明确涉林地块，提请专题研究林地调整工作，为项目落地消除障碍。同时，积极为企业落实各项政策措施保障，深化推进“政企银”恳谈制度落实，帮助企业融资贷款，真正实现为企业“引资”。二是要加快载体建设，狠抓项目落实。加快《园区总体规划》备案工作进度和《园区规划环评报告》编制评审工作。加快推进工业园区1号路、2号路建设项目后续工程工作，促进园区持续建设和发展。加快推进已建成的绿色矿山项目力争明年1月份取得安全生产许可后投产。为齐星杭萧钢结构绿色工业装配化建筑产业基地项目搞好协调服务，在优先推广使用绿色新型建筑材料上做好“文章”，培育市场需求，尽快开拓市场，加快推动我市新型建筑工业化发展进程。紧盯滇南中心空铁数字物流园区专债项目，积极争取，力争发行成功，加快筹建蒙自市大物流园区的步伐。加快云南宏申高强混凝土参合料项目和云南齐星铝合金门窗厂项目建设工作，力争上半年建成投产。加快推进蒙自矿冶公司锌粉项目、齐星钢结构绿色工业装配化建筑产业基地三期、新型建筑高端自动化设备及零部件加工基地项目、齐星新型环保透水材料基地项目、锦华路南延项目、园区5G基站建设项目和云南骏龙混凝土搅拌站项目建设的前期工作，力争年内开工建设。认真落实好生态文明建设工作，按程序做好园区道路命名报批等工作，组织实施园区路灯亮化工程和边坡防护治理绿化工程项目建设，协调做好污染防治和绿色发展的相关工作，切实抓好大气污染联防联治，督促企业环保设施正常运行、污染物达标排放，加快推进蒙自市建筑垃圾智能化处置项目等建设，坚决打赢“蓝天、绿水、净土”保卫战。三是加强招商引资，抓好项目储备。围绕蒙自矿冶、杭萧钢构、绿色矿山等主导产业，瞄准行业龙头骨干企业及产业链、价值链上下游企业、关联配套企业，开展精准招商，把好项目准入关，掌握产业新趋势和新动态，全面推动补链招商、强链招商、扩链招商，并切实做好项目储备。认真抓好企业纳规入统工作，力争2021年新增入驻园区企业3户以上。

3、继续强化管理服务，提升企业发展的内在动力

一是要做好安全生产工作，提高企业安全生产标准化水平。认真落实市安委会的相关文件精神，严格执行安全工作部署，不断提高企业安全生产标准化水平。二是要以生态文明建设为契机，规范现有企业的环评手续，并对新入园项目严格落实入园项目环评和“三同时”制度；加强环保基础设施建设，确保整个园区各类污染物达标排放。三是要健全园区企业土地手续，消除企业发展瓶颈。协调沟通相关职能部门给予政策支持，规范企业用地，为企业长期发展打好基础。四是要强化业务培训，切实加强园区专业化排兵布阵；加强园区干部作风建设和干部职工综合素质提升，强化自身队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 4人，事业编制3人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入148.46万元，其中：一般公共预算148.46万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少934.68万元，主要原因是上年预算安排产业发展项目资金1,000.00万元，本年预算未安排。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入148.46万元，其中:本年收入148.46万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.46万元（本级财力148.46万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少934.68万元，主要原因是上年预算安排产业发展项目资金1,000.00万元，本年预算未安排。

预算单位支出情况

2021年部门预算总支出148.46元。财政拨款安排支出 148.46万元，其中：基本支出128.46万元，与上年对比增加60.32万元，主要原因是调入1人、调资、新增奖励性绩效、工会经费及财政供养人员10人预算；项目支出20.00万元，与上年对比减少995万元，主要原因是上年预算安排产业发展项目资金1,000.00万元，本年预算未安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080505-机关事业养老保险缴费支出8.78万元。与上年相比增加2.51万元，增加原因为调入1人及调资养老保险费缴费基数增加。

2、2150501-行政运行93.16万元。与上年相比增加36.00万元，增加原因为调资、新增奖励性绩效、工会经费及财政供养人员10人预算。

3、2150502-一般行政管理事务20.00万元。与上年相比增加5.00万元，增加原因为业务经费预算增加。

4、2150550-事业运行20.83万元。与上年相比增加20.83万元，增加原因为调入事业人员。

5、2210201-住房公积金5.71万元，与上年相比增加1.00万元，增加原因为调入1人及调资住房公积金缴费基数增加。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.3万元，其中：政府采购货物预算1.3万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自工业园区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，上年预算数4.00万元，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自工业园区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，上年预算数0.00万元，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自工业园区管理委员会2021年公务接待费预算为4.00万元，上年预算数4.00万元，无增减变化，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自工业园区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，上年预算数0.00万元，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，上年预算数0.00万元，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，上年预算数0.00万元，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

蒙自工业园区管理委员会2021年预算安排项目一个即业务工作经费,项目预算金额20.00万元, 项目绩效目标为保障部门正常运转，推动园区高效、快速发展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

4、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、“三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8、政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自工业园区管理委员会2021年机关运行经费安排39.07万元，与上年对比增加33.52万元，主要原因是本年预算增加财政供养人员10人劳务费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 蒙自工业园区管理委员会2021年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250300955500111