蒙自市投资促进局2021年预算公开

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蒙自市投资促进局2021年预算公开

目录

第一部分 蒙自市投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、州对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市投资促进局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责指导投资促进工作。负责经济领域合作交流工作；负责国内经济合作统计工作。负责牵头开展外商投资工作。负责年度目标任务分解、督查和考核工作。策划重点招商项目，建立、管理、完善招商项目库；负责投资促进信息、项目及政策的信息发布。承担市招商委办公室具体工作；做好项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

（二）机构设置情况

设有：办公室、内资科、外资科。

（三）重点工作概述

2021年1-12月，预计完成招商引资省外实际到位资金100亿元；工业项目省外到位资金30亿元；总投资5000万元以上新开工项目数11个；总投资3000万元以上新签约项目11个，引进境外世界500强企业投资项目1个或国内世界500强、国内500强企业项目和国家级高新技术企业投资项目共２个。省外到位资金中六大产业类项目资金占比不低于40%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

蒙自市投资促进局2021年部门财务总收入198.23万元，其中：一般公共预算财政拨款198.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数142万元对比增加56.23万元，同比上升40%，主要增加原因分析：一是增加职工正常晋升工资及绩效工资；二是在职人员调入，2020年8人，2021年10人，增加了2人。

（二）财政拨款收入情况

蒙自市投资促进局2021年部门财政拨款收入 198.23万元，其中:本年收入198.23万元，上年结转0万元。本年收入中一般公共预算财政拨款198.23万元（本级财力198.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数142万元对比增加56.23万元，同比上升40%，主要增加原因分析：一是增加职工正常晋升工资及绩效工资；二是在职人员调入，2020年8人，2021年10人，增加了2人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出198.23万元。财政拨款安排支出 198.23万元，其中，基本支出128.23万元，与上年预算数72万元相比基本支出增加56.23万元，主要增加原因一是2021年增加职工正常晋升工资及绩效工资；二是在职人员调入，2020年8人，2021年10人，增加了2人。项目支出70万元，与上年预算数70万元对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

201（类）03（款）01(项）一般公共服务支出——行政运行预算数为41.55万元；

201（类）03（款）50(项）一般公共服务支出——事业运行预算数为136.94万元；

208（类）05（款）05(项）社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为12.02万元；

221（类）02（款）01(项）住房保障支出——住房公积金预算数为7.72万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.25万元，较上年24.5万元减少2.25万元，下降9.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市投资促进局2021年因公出国（境）费预算为2万元，较上年2万元无增减变化，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

（二）公务接待费

蒙自市投资促进局2021年公务接待费预算为20.25万元，较上年22.5万元减少2.25万元，下降9.18%，国内公务接待批次为85次，共计接待706人次。

减少的主要原因是：深入贯彻落实中央八项规定精神，减少公务接待，严格接待规格，且因疫情影响，招商引资来访客商下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付资金。

（2）行政运行（2010301款），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及开展各项招商引资工作,包括开发、论证、储备、发布和代理招商、网络招商、客商考察及重大项目的国内外招商参展、外出考察、学习培训、及参加省州组织的各类经济交流洽谈会、项目前期工作、委托编纂费及发布等。

（3）事业运行（2010350款），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）住房公积金（2210201款），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（6）基本支出，指为保证我局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资，离退休费、医疗费、住房公积金等 人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

（7）“三公”经费，指我局机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市投资促进局2021年机关运行经费财政拨款预算安排70万元，主要用于局机关日常开支办公用品、书刊杂志、电话费、邮寄费、差旅费、租车费、及开展各项招商引资工作,包括开发、论证、储备、发布和代理招商、网络招商、客商考察及重大项目的国内外招商参展、外出考察、学习培训、及参加省州组织的各类经济交流洽谈会等。与上年预算数持平，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 蒙自市投资促进局2021年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250301447200111