蒙自市草坝镇中学2020年部门预算

 蒙自市草坝镇中学2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市草坝镇中学2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市草坝镇中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市级对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市草坝镇中学2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市草坝镇中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

   （2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

   （3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。

   （4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

蒙自市草坝镇中学设有：教务处、总务处、政教处、办公室。

（三）重点工作概述

1、全力做好安全保障工作，努力守住安全红线。实行一岗双责，学校与教职工，教师与家长签订安全责任书，责任落实到个人。

2、加强学生的养成教育的培养，通过值日教师对各学校文明礼仪、公共卫生、教室卫生、公共绿化区、寄宿制学生宿舍等进行督查。全面发展班级文化建设，促进校园文化的建设。

3、加强常规教学检查制度管理。严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。同时开展课堂等级考核，对所有在职教师进行课堂等级考核，加强教师队伍建设，提高教师整体素质，竭力提高教育教学质量。

4、严格财务纪律管理，做好后勤保障服务。抓好学生营养改善计划实施工作，按时足额发放住校生生活补贴。

5、加大投入，积极争取项目、改善办学条件。现已完成学生宿舍的工程建设，食堂建设已主体完工，继续进行改扩建工程。二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制 0人，事业编制99人。在职实有103人，其中： 财政全供养103人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 28人，其中： 离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1446.91万元，其中：一般公共预算财政拨款1446.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加47.56万元，主要原因为人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1446.91万元，其中:本年收入1446.91元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1446.91万元（本级财力1446.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加47.56万元，主要原因为人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1446.91万元。财政拨款安排支出 1446.91万元，其中：基本支出1446.91万元，与上年对比增加47.56万元，主要原因分析人员经费预算增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出（205类）1209.56万元；社会保障和就业支出（208类）136.79万元；住房保障支出（221类）100.56万元。与上年对比增加47.56万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1446.91万元，项目支出0万元）：主要用于工资福利支出（301类）1417.76万元；商品和服务支出（302类）27.56万元；对个人和家庭的补助支出（303类）1.59万元，与上年对比增加47.56万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央、省配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金97.4万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市草镇中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加1万元，增加100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市草镇中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

蒙自市草镇中学2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元，增加100%，国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。

增加原因为2020年增加了公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市草镇中学2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

5、类款项解释

(1)、初中教育（2050203）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(2)、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(3)、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4)、死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(5)、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明：无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市草坝镇中学2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市草坝镇中学2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250301036000111