蒙自市草坝镇中心学校2020年部门预算

 蒙自市草坝镇中心学校2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市草坝镇中心学校2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市草坝镇中心学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市草坝镇中心学校2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市草坝镇中心学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市草坝镇中心学校是一所完全小学，执行九年义务教育，主要实施草坝镇全镇适龄儿童的义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

蒙自市草坝镇中心学校设有：教导处、总务处、校长室三个科室。

（三）重点工作概述

2020年我校将完成好小学教育教学任务。同时认真学习贯彻执行财经政策法规制度，加强财务管理，搞好财务监督，合理安排各项资金，保障以育人为中心，教学为重点的各项工作的需要，完成好今年的财务会计工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制146人，其中：行政编制 0人，事业编制146人。在职实有133人，其中：财政全供养 133人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 91人，其中：离休 0人，退休 91人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1854.27万元，其中：一般公共预算财政拨款1854.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年总收入1793.88万元相比增加60.39万元，主要原因为学前教育以及小学教育的生均公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1854.27万元，其中:本年收入1854.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1854.27万元（本级财力1854.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入1793.88万元相比增加60.39万元，主要原因为学前教育以及小学教育的日常支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年蒙自市草坝镇中心学校预算总支出1854.27万元。财政拨款安排支出 1854.27万元，其中：基本支出1854.27万元，与上年1793.88对比增加60.39万元，主要原因为学前教育以及小学教育支出增加；项目支出0万元，与上年相比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

205（类）02（款）01(项），主要用于学前教育支出。2020年预算数为25.56万元；

205（类）02（款）02(项），主要用于小学教育支出。2020年预算数为1524.86万元；

208（类）05（款）02(项），主要用于事业单位离退休人员公用经费。2020年预算数为3.64万元；

208（类）05（款）05(项），主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。2020年预算数为167.98万元；

208（类）05（款）06(项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2020年预算数为2.62万元；

208（类）08（款）01(项），主要用于遗属生活补助。2020年预算数为3.63万元；

221（类）02（款）01(项），主要用于住房保障支出。2020年预算数为125.98万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301类工资福利支出（其中：基本支出1785.02万元，项目支出0万元）；

302类商品和服务支出（其中：基本支出47.23万元，项目支出0万元）；

303类对个人和家庭的补助（其中：基本支出22.02万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，主要包括电脑、打印机以及办公桌椅等采购项目，采购预算资金41.35万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市草坝镇中心学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市草坝镇中心学校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市草坝镇中心学校2020年公务接待费预算为1万元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市草坝镇中心学校2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市草坝镇中心学校2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250301036000111