蒙自市芷村镇中学2020年年部门预算

 蒙自市芷村镇中学2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市芷村镇中学2020年年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市芷村镇中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市芷村镇中学2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分蒙自市芷村镇中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学。

2.制订并组织实施学校的教育发展规划，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓基础教育、培养学生学习习惯、组织教育教学、抓好教学常规管理，保证教学质量。

3.坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设德育工作，提高德育效果。

4.按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓基础教育、培养学生学习习惯、组织教育教学、抓好教学常规管理，保证教学质量。

（二）机构设置情况

纳入芷村镇中学2020年度部门预算算编报的单位共1个，

属于非参照公务员法管理的事业单位1个。

（三）重点工作概述

按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓基础教育、培养学生学习习惯、组织教育教学、抓好教学常规管理，保证教学质量.

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制 0人，事业编制人。在职实有68人，其中： 财政全供养 68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入882.31万元，其中：一般公共预算财政拨款882.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 882.31万元，其中:本年收入882.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款882.31万元（本级财力882.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四．预算单位支出情况

2020年部门预算总支出882.31万元。财政拨款安排支出882.31万元，其中，基本支出882.31万元，与上年对比，主要原因分析；项目支出0万元。与上年对比，无差异。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出725.48万元，主要用于普通教育中的初中教育支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休0.48万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出97.27万元，主要用于厅机关和全额拨款事业单位缴纳基本养老保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-归口管理的住房公积金59.56万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出882.31万元，项目支出0万元）。

工资福利支出861.60万元(其中：基本支出861.60万元，项目支出0万元)。基本工资294.33万元，津贴补贴222.21万元，奖金24.53万元，绩效工资159.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.41万元,职业年金缴费17.38万元,其他社会保障缴费4.66万元,住房公积金59.56万元。

商品和服务支出20.71万元(其中：基本支出20.71万元，项目支出0万元)。办公费1.75万元，劳务费13.2万元，工会经费1.28万元,水费1万元,物业管理费3万元,其他商品和服务支出0.48万元。

五．州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

（根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金8.63万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市芷村镇中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市芷村镇中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市芷村镇中学2020年公务接待费预算为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

其主要原因是：我校认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神以及省委实施办法，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市芷村镇中学2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年部门预算总收入882.31万元。其中，本级财力安排收入882.31万元，与上年920.14万元相比，减少37.83万元，减少4.11%，其主要原因是单位在职在编人员减少。

2020年部门预算总支出 882.31万元。本级财力安排支出 882.31万元，其中，基本支出882.31万元，项目支出0万元。与上年920.14万元相比，减少37.83万元，减少4.11%，其主要原因是单位在职在编人员减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市芷村镇中学2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市芷村镇中学2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250301036000111