蒙自市职业高级中学2020年部门预算

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蒙自市职业高级中学2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市职业高级中学2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市职业高级中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市职业高级中学2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市职业高级中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻落实国家、省、州、市职业教育工作会议精神，遵循职业教育发展规律，面向社会、面向市场，转变观念，更新人才培养模式，坚持“以市场为导向，以改革为动力，以质量求生存，以特色求发展”的办学思想，做到“以法治校、以德立校、教科兴校”，强化“德技双馨、身心双健”意识。完成中等职业学生教育教学，成人学历教育教学，培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

（二）机构设置情况

2020年学校下设校办公室、教务教科处、学生处、公安科、计财科、汽车科、基础科、校企合作专业科、财务处，工会、过桥米线研发中心、招就处、培训处。

（三）重点工作概述

1.三校生高考成绩显著

2.技能教学体系日趋完善

2014年，汽车运用与维修专业与北京中德诺浩教育投资有限公司牵手，完成了全部专业教师在企业轮训和企业优质项目课程置入教学，今年再次牵手，重新打造升级汽车专业，在原来的课程体系中置换三门新能源的核心课程，让学生除了掌握传统的汽车维修技能外，还掌握新能源汽车的维修技术；201８年餐烹饪专业与上海彦佳餐饮管理有限公司合作办学，校企共同制订人才培养方案，共建实训室、共同实施教学、共同评价学生，采用“四个阶段、八大板块”教学模式取得初步成效，2019年毕业的30学生全部安排在后厨岗位实习，有一名学生现已荣升为主厨。2019年与云南滇灵科技有限公司共同开展现代学徒制试点，建立双主体育人机制，校企共同联合招生，校企共同制定人才培养方案，校企共同实施教学，校企共同开展考核评价，校企共建师资队伍，引入信息化手段，打造智慧课堂。目前，与滇灵科技有限公司合作，已共同招生784人，已开始使用活页式和工作手册式教材进行教学，以项目制教学推进课堂教学改革。

3.职初班办学开启普职融通的征程

中心与云南交通职业技术学院和云南省司法警官学院联合举办五年一贯制大专班已多年，但仅有五年一贯制大专尚不能满足中心发展的需要，为此，中心另辟蹊径，与云南开放大学、昆明理工大学联合打造中高衔接试点基地和专升本渠道，为学生最终取得本科学历打开通道。

4.教学科研取得成效

文化课教研组开展共研教法、集体备课等工作有序开展，计算机类教师到企业专业提升培训正有序开展，中央电教馆通过了蒙自职中数字化校园实验校的验收；完成了教育部要求的年度质量报告的撰写与发布工作；过桥米线研发中心与社科联联合，向云南省社科联申报的云南蒙自过桥米线产业发展路径研究的社会智库课题已经完成，并及时上交云南省社科联。

5.中心狠抓教师队伍建设，注重教师培养，2018-2019学年，共派出教师参加省级培训10人次。其中，吕正孟参加计算机网络技术双型教师培训；朱娜参加汽车运用与维修培训；戴静波参加文化课教学教师培训；李泓玺参加中职国际职教专家教学法培训；张燕参加会计培训；汤琼华、肖雪丽、戴静波参加跨界电子商务培训；王春旺参加市场营销培训；蔡洁涛参加新能源汽车维修技能培训。

6.组织完成了全国计算机等级考试、普通话考证、教师资格证面试、普通高校“专升本”考试、公务员考试、事业单位考试、特岗教师考试等各级各类考试，考试规模总共达9000多人次。举办来自全州各县市农业、农机、畜牧、水产等部门的98名工作人员参加了2019年农牧业农机专业技术知识培训的第一次集中面授学习。接待玉溪地区华宁县农广校、景洪市勐龙人大考察团、景洪市农广校、文山州马关县农广校、景洪市大渡岗人大考察团等交流团300多人到乡镇村寨及农村电子商务经营较好的合作社实地走访考察等交流学习。“转作风、大调研、抓精准、促落实”专项行动暨脱贫攻坚工作有序开展，进村入户调查走访，摸清所挂包贫困户的家庭情况、致贫原因、收入来源、帮扶措施和成效，完善“明白卡”，多渠道、多形式宣传精准扶贫相关政策，提高群众满意度。同时，为挂包贫困户送温暖、同劳动同吃饭，从12月23日开始，培训部每天抽派5人到挂包的两个村进行危房改造和卫生整治工作。

7.2019年9月完成了蒙自市村（社区）干部能力素质和学历水平提升班第二届招生工作，2018级79人，2019级29人，共108人，正有条不紊的开展教学。

8.平安和谐校园建设成效显著

中心加强安全、卫生、宿舍、食堂、门卫等管理，建平安校园。继续推进校园民族团结教育活动，开展扫黑除恶宣传教育进校园和文明校园创建活动。组织消防安全、地震、反恐、防暴等防范安全演练。利用“毒品预防教育基地”开展对学生的禁毒教育及其辐射校外的教育活动。组织了“道德讲堂”、“模拟法庭”、“向国旗敬礼”主题教育活动和“国旗下的演讲”演讲比赛。特别是9月29日上午，2700余名师生整齐列队在升旗广场，满怀崇敬之情，面向国旗行注目礼，齐声高唱国歌，全校师生高唱《歌唱祖国》，向祖国深情告白，共同祝愿伟大祖国繁荣昌盛，掀起了我校迎国庆70周年系列活动的高潮，教育意义深远。取得成绩：①在市教体局组织的“世界艾滋病日健康教育”活动中，2名教师获中学组教案一等奖，1名教师获三等奖；3位学生在中学组手抄报获一等奖1名和三等奖2个；

②在市教体局2019年“资助雨露润边疆征文”活动中，有1位教师获教师组三等奖，1名学生获高中组学生二等奖；

③在市局组织的“我心中最美班主任”征文活动中，1位学生获高中组二等奖；

④在市局组织的“云南省第四届彩云杯中华优秀传统文化现场知识竞赛”活动中，两位学生获高中组现场类竞赛一等奖，并代表蒙自市参加州赛，蒙自市职业教育中心获得高中组一等奖，两位教师获优秀指导教师一等奖。其中1位同学参加州赛获三等奖，1位教师获州级优秀指导奖。

⑤在州教体局组织的第一届“中小学班主任技能大赛”中，1位教师获三等奖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制人，其中：行政编制0人，事业编制149人。在职实有144人，其中： 财政全供养144人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 101人，其中： 离休 2人，退休 99人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2014.76万元，其中：一般公共预算财政拨款2014.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年部门财务总收入 1852.83万元，与上年相比增长8.74%，主要原因为本年度四校合并，预算收入增加蒙自农业机械化技术学校人员经费，云南省广播电视学校蒙自市分校人员经费，蒙自农业机械化技术学校生均公用经费，云南省广播电视学校蒙自市分校公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2014.76万元，其中:本年收入2014.76万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2014.76万元（本级财力2014.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门拨款收入 1852.83万元，与上年相比增长8.74%，主要原因为本年度四校合并，预算收入增加蒙自农业机械化技术学校人员经费，云南省广播电视学校蒙自市分校人员经费，蒙自农业机械化技术学校生均公用经费，云南省广播电视学校蒙自市分校公用经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2014.76万元。财政拨款安排支出 2014.76万元，其中：基本支出2014.76万元，与上年对比增加8.74%，主要原因本年度四校合并，预算收入增加蒙自农业机械化技术学校人员经费，云南省广播电视学校蒙自市分校人员经费，蒙自农业机械化技术学校生均公用经费，云南省广播电视学校蒙自市分校公用经费。

项目支出为0，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按照功能科目分组，主要用于中等职业教育2050302，安排支出1252.7万元，占预算总支出的56%，包括人员经费1130.52万元，生均公用经费122.18万元；2050404成人广播电视教育安排支出55.18万元，占预算总支出的3%，包括人员经费54.07万元，公用经费1.11万元；教师进修2050801安排支出318.91万元，占预算总支出的16%，包括人员经费312.06万元，公用经费6.85万元；事业单位离退休2080502安排支出33.21万元，占预算总支出的2%，包括单位承担的离休人员退休工资29.25万元，离退休公务费3.96万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505安排支出190.12万元，占预算总支出的9%；机关事业单位职业年金缴费支出2080506安排支出22.05万元，占预算总支出的1%；住房公积金2210201安排支出22.05万元，占预算总支出的7%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组分为工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助三部分，均为基本支出，总额为2014.76万元，分别为1851.41万元，134.1万元，29.25万元；占比分别为92%，7%，1%。

五、州对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金158万元。

部门预算经济科目为31007 信息网络及软件购置更新153万元，31003 专用设备购置5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市职业高级中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.7万元，较上年减少0.3万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市职业高级中学2020年因公出国（境）费预算为0万元。2019年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

蒙自市职业高级中学2020年公务接待费预算为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%。

蒙自市职业高级中学2019年公务接待预算为5万元，学校严格执行中央八项规定精神，本年度预算较上年减少0.15万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市职业高级中学2020年公务用车购置及运行维护费为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%。年末公务用车保有量为4辆。

蒙自市职业高级中学2019年公务用车运行维护费为5万元，面对公务用车日益老化的情况，学校灵活使用公务用车，减少修理开支，在保障教职工因公出行的同时做到厉行节约。2020年度增加农机学校、农业广播电视学校公务用车3辆，保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市职业高级中学为全额拨款非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市职业高级中学2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市职业高级中学2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250301036000111