蒙自市载道小学2020部门预算

蒙自市载道小学2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市载道小学2020部门预算编制说明

第二部分 蒙自市载道小学2020部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市载道小学2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分蒙自市载道小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

本单位为蒙自市教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，纳入本套预算编制范围的独立核算单位共1个。

（三）重点工作概述

学校紧紧围绕办一所家校合力，“承载育人之道，面向学子未来”的基础性学校为目标，努力打造具有鲜明特色的城区小学，着重开展以下工作：

一个理念：构建“家校共育，师生同进”的良性合力教育体系，打造“三位一体”的良性育人大环境。

两部引擎：学校及教师、家长及家庭。在教育过程中，通过家长和学校的努力，以实现“家校合力，学生自省”的“臻善教育”，在成长过程中逐步养成向“最好的自己”迈进的惯性思维。

三段定位：尊重不同年段的儿童认知，分别于低中高段分设“臻善宝贝”、“臻善儿童”、“臻善少年”，充分激发学生的积极性，良性竞争促进学生心理的健康成长。

四级课程：国家课程、拓展课程、选择课程、综合课程。让我们的设计实实在在落实到课程之中，让高高在上的预设落到实处。

五条航道：将所有课程纵向融入“载文之道”、“载创之道”、“载美之道”、“载健之道”、“载德之道”五大航道之中，实实在在落实课程目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 126.36万元，其中：一般公共预算财政拨款126.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

本单位是新增单位无上年数。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 126.36万元，其中:本年收入126.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.36万元（本级财力126.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

本单位是新增单位无上年数。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 126.36万元。财政拨款安排支出 126.36万元，其中：基本支出126.36万元，项目支出0万元，本单位是新增单位无上年数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于教育支出104万元、社会保障和就业支出12.78万元、住房保障支出9.58万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出126.36万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，本单位是新增单位无上年数。

（一）因公出国（境）费

2020年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市载道小学2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市载道小学2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250301036000111