蒙自市雨过铺中学2020年部门预算

蒙自市雨过铺中学2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市雨过铺中学2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市雨过铺中学年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市雨过铺中学2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分蒙自市雨过铺中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。全面开展普及九年义务教育，以提高教育教学质量为目的，按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

我校纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：

独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；比上年增加0个。

（1）、按预算管理级次划分：

二级预算单位1个，比上年增加0个。

（2）、按单位基本性质划分：

事业单位1个，比上年增加0个。

（3）、按单位执行会计制度划分：

执行政府会计制度的单位1个，比上年增加 0个。

（三）重点工作概述

教育教学工作正常开展，学校各项工作顺利实施，教职工稳定，学生人数比上年有所增加，教学成绩稳步提升，除教学活动外，增加了学生的体育锻炼时间和各种兴趣的培养，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展。

二、预算单位基本情况

我校编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有47人，其中： 财政全供养 47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 709.96万元，其中：一般公共预算财政拨款709.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少69.91万元，比上年减少8.96%，主要原因是2020年人员比2019年减少，导致预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 709.96万元，其中:本年收入709.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款709.96万元（本级财力709.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少69.91万元，比上年减少8.96%，主要原因是2020年人员比2019年减少，导致预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 709.96万元。财政拨款安排支出 0万元，其中：基本支出709.96万元，与上年对比减少69.91万元，比上年减少8.96%，主要原因是2020年人员比2019年减少，导致预算支出减少；项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1、教育支出593.25万元。

2、社会保障和就业支出66.78万元。

3、住房保障支出49.93万元。

与上年相比略有减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,主要用于

1、         基本支出709.96万元，

2、         项目支出0万元。

五、州对下专项转移支付情况

无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3.2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.7万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

我校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我校2020年公务接待费预算为0万元，较上年无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我校2020年公务用车购置及运行维护费为0.7万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.7万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市雨过铺中学2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市雨过铺中学2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250301036000111