蒙自市雨过铺中心学校2020年部门预算

                监督索引号53250301036000000

蒙自市雨过铺中心学校2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市雨过铺中心学校2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市雨过铺中心学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市雨过铺中心学校2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分  蒙自市雨过铺中心学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国预算法》、《蒙自市财政局关于做好2020年部门预算公开工作的通知》蒙财发[2020]35号文件精神，明确公开内容、统一公开口径和公开模板、规范公开程序，确保我单位与全市范围内预算公开工作协同一致。

（二）机构设置情况

雨过铺中心学校属于蒙自市教育局下属单位，下设一个不独立核算的事业单位后勤科室。

人员编制：核定实验编制113名。其中设校长1名，副校长3名。编制机构为：专业技术人员编制112名，工勤人员编制1名。

（三）重点工作概述

2020年我单位根据蒙自市财政局、教育文体局有关财务规定，结合实际制定财务管理工作的规定及办法并组织实施，并按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。负责完成上级部署的各项财务工作和后勤综合提供保障服务工作，解决共性问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制 0人，事业编制113人。在职实有113人，其中： 财政全供养 113人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 82人，其中： 离休 0人，退休 82人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1622.27万元，其中：一般公共预算财政拨款1622.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加259.17万元，主要原因是增加公办幼儿园生均公用经费；机关事业单位职业年金；在职教师工资正常晋升，教师人数增加；学生人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1622.27万元，其中:本年收入1622.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1622.27万元（本级财力1622.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比与上年对比增加259.17万元，主要原因是增加公办幼儿园生均公用经费；机关事业单位职业年金；在职教师工资正常晋升，教师人数增加；学生人数增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1622.27万元。财政拨款安排支出 1622.27万元，其中：基本支出1622.27万元，与上年对比与上年对比增加259.17万元，主要原因是增加公办幼儿园生均公用经费；机关事业单位职业年金；在职教师工资正常晋升，教师人数增加；学生人数增加。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

教育支出-普通教育-学前教育10.62万元，主要用于财政全额拨款公办幼儿园学校公用经费支出，与上年相比增加10.62万元，变动情况主要是增加预算指标。

教育支出-普通教育-小学教育1313.06万元，主要用于财政全额拨款事业单位在职教师工资、学生营养餐、学校公用经费等支出，与上年（1074.43万元）相比增加239.17万元，变动情况主要是在职教师工资正常晋升，教师人数增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休3.28万元，主要用于财政全额拨款事业单位退休人员公务费支出，与上年（3.32万元）相比减少0.04万元，变动情况主要是退休教师自然减少1人。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出147.92万元，主要用于财政全额拨款事业单位缴纳基本养老保险费支出，与上年（175.02万元）相比减少27.1万元，变动情况主要是基本养老保险缴费基数调减。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出31.13万元，主要用于财政全额拨款事业单位缴纳职业年金支出，与上年相比增加31.13万元，变动情况主要是本年新增预算指标。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤 5.31万元，主要用于财政全额拨款事业单位死亡抚恤支出，与上年（5.31万元）相比无增减，无变动情况主要是补助人员及补助标准无增减变动。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金110.95万元，主要用于财政全额拨款事业单位在职教师住房公积金支出，与上年（105.01万元）相比增加5.94万元，变动情况主要是在职教师人数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1622.27万元，项目支出0万元）。

工资福利支出1592.13万元(其中：基本支出1592.13万元，项目支出0万元)。与上年（1345.01万元）相比增加247.12万元，变动情况是在职教师工资正常晋升，教师人数增加。

商品和服务支出24.83万元。与上年（12.78万元）相比减少12.05万元，变动情况是学生人数增加，教师人数增加。

对个人和家庭的补助5.31万元。与上年（5.31万元）相比无增减，无变动情况是补助人员及补助标准无增减变动。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市雨过铺中心学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市雨过铺中心学校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位属于二级预算单位，无因公出国（境）预算费。

（二）公务接待费

蒙自市雨过铺中心学校2020年公务接待费预算为0.8万元，较上年无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市雨过铺中心学校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市雨过铺中心学校2020年机关运行经费安排0万元，与上年相比无增减，主要是无机关运行经费财政拨款预算数。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市雨过铺中心学校2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市雨过铺中心学校2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250301036000111