蒙自市新安所镇中学2020年部门预算

蒙自市新安所镇中学部门2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市新安所镇中学2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市新安所镇中学2020部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市新安所镇中学2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分蒙自市新安所镇中学部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市新安所镇中学是一所从事初中义务教育的学校，主要职能：教书育人。单位性质为财政全额补助事业单位。

（二）机构设置情况

蒙自市新安所镇中学设有：办公室、总务处、教务处、政教处、教科处（科室、办公室）共5个科室。我校核定编制数73人；在职实有人数为86个，退休人员15人。

（三）重点工作概述

1、探索学校发展道路和特色办学模式，创新德育工作，优化课程设置，改革体艺工作，搞好校本教研，切实培养全面发展的有为学生。

2、强化质量和研究意识，继续抓好教学规范建设，严格教学过程管理，深化课程改革，全面提高教学质量。

3、继续完善教师专业化发展的各项制度，逐步实施，规范操作；并创造各种条件，进行教师专业素质培训，努力提升教师队伍的整体素质。

4、进一步完善学校控辍保学制度，真正让学生能进得来，留得住，学有所得。

5、继续落实提高课堂效率。做好九年级学业学平考试和七八年级统测复习工作，确保我校教育教学质量，稳中有升。

6、继续做好校园文化建设，办好五四青年艺术节，一二九歌咏比赛及共青团志愿者活动，抓好课外活动的落时，培养特色学生，以促进优良学风的形成，塑造校园精神。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制 0人，事业编制73人。在职实有86人，其中： 财政全供养 86人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1294.14万元，其中：一般公共预算财政拨款1294.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

收入与上年对比增加118.04万元，主要原因人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1294.14万元，其中:本年收入1294.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1294.14万元（本级财力1294.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

收入与上年对比增加118.04万元，主要原因人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1294.14万元。财政拨款安排支出1294.14万元，其中：基本支出1294.14万元，与上年相比增加118.04万元，主要原因人员经费增加。项目支出0万元，

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）02（款）03(项）2020年预算数支出1081.09万元,与上年相比增加146，22万元.

2.208（类）05（款）02(项）2020年预算支出0.60万元，与上年相比减少0.04万元.

3.208（类）05款）05(项）支出2020年预算支出为121.22万元，与上年相比减少28.95万元.

4.208（类）08款）01(项）02(项）2020年预算支出为0.32万元，与上年相比无增减。

5.221（类）02款）01(项）2019年预算支出为90.91万元，与上年相比增加0.81万元.

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1294.14万元，项目支出0万元）。

部门预算支出1294.14万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1274.61万元，与上年相比增加118.07万元，主要是部分义务教育教师基本工资调标。商品和服务支出19.21万元，与上年相比减少0.03万元。对个人和家庭的补助0.32万元，与上年相比无增减。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元（此采购预算资金未用本级财政资金，是用上级补助-义教保障经费中央补助资金）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市新安所镇中学部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少0.6万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市新安所镇中学部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市新安所镇中学部门2020年公务接待费预算为3万元，与上年一致，无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市新安所镇中学部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.6万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.6万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因已无公务用车故不产生此费用

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
     三、基本支出：指为保证我校各处室正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
     四、项目支出，指未完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
     五、类款项解释
  1、初中教育（2050203）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。。

 2、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    4、死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
    5、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市新安所镇中学2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市新安所镇中学2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250301036000111