蒙自市文澜中心学校2020年部门预算

 蒙自市文澜中心学校2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市文澜中心学校2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市文澜中心学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市文澜中心学校2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分蒙自市文澜中心学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位隶属蒙自市教育体育局下属的一个工作部门，其主要职责是认真贯彻落实党中央、国务院关于教育部工作的各项方针政策，全面落实教育部的政治待遇和生活待遇，抓基础教育、培养学生习惯、适应学校生活、以及各项规章制度等，为上一级学校奠定基础。

（二）机构设置情况

本单位设有：书记室、校长室、教导教科处、总务处及七所完小。

（三）重点工作概述

加强党风廉政建设，促进教育和谐发展；深入开展教科研活动，努力提高教育教学质量；强化教学管理，全面提高教育教学质量；抓好课堂教学，推进校本教研发展；加强教师队伍建设，促进教师专业成长；丰富校园文化活动，促进学生全面发展；切实提高学校的语言文字规范意识和应用能力；抓好实验教学和幼儿园工作；加强学生德育教育，构建和谐校园；加强学校安全工作管理，切实打造平安校园；巩固“依法治校示范学校”，全面推进学校依法治校进程；努力改善办学条件，促进教育均衡发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制177人，其中：行政编制 0人，事业编制177人。在职实有177人，其中： 财政全供养 177人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 143人，其中： 离休 0人，退休 143人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3128.27万元，其中：一般公共预算财政拨款2534.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转593.74万元。

与上年（2019年预算收入2860.29万元）对比减少325.76万元，主要原因是人员减少41人，原水沟小学和白路脚小学合并划出为独立办学的文萃小学, 大台子小学划归雨过铺中心学校。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3128.27万元，其中:本年收入2534.53万元，上年结转593.74万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2534.53万元（本级财力2534.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年（2019年预算收入2860.29万元）对比减少325.76万元，主要原因是人员减少41人，原水沟小学和白路脚小学合并划出为独立办学的文萃小学, 大台子小学划归雨过铺中心学校。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2534.53万元。财政拨款安排支出2534.53万元，其中： 基本支出2534.53万元，与上年（2019年预算收入2860.29万元）对比减少325.76万元，主要原因是人员减少41人，原水沟小学和白路脚小学合并划出为独立办学的文萃小学, 大台子小学划归雨过铺中心学校；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出：2099.06万元；社会保障和就业支出：262.02万元；住房保障支出：173.44万元。

1、教育支出-普通教育“205（类）02（款）”支出2099.06万元，主要用于学校教职工工资福利、商品和服务及其他资本性等基本支出。与上年（2019年预算支出2272.89万元）相比减少173.83万元，主要原因是人员减少41人，原水沟小学和白路脚小学合并划出为独立办学的文萃小学, 大台子小学划归雨过铺中心学校。

2、社会保障和就业支出 “208（类））”支出262.02万元，主要用于退休公务费、机关事业单位基本养老保险缴费、遗属补助等基本支出。与上年（2019年预算支出369.85万元）相比减少107.83万元，主要原因是人员减少41人，原水沟小学和白路脚小学合并划出为独立办学的文萃小学, 大台子小学划归雨过铺中心学校。

3、住房保障支出 “221（类））”支出173.44万元，主要用于在职教师住房公积金支出。与上年（2019年预算支出217.55万元）相比减少44.11万元，主要原因是人员减少41人，原水沟小学和白路脚小学合并划出为独立办学的文萃小学, 大台子小学划归雨过铺中心学校。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2534.53万元，含工资福利支出：2465.93万元，商品和服务支出：58.85万元，对个人和家庭的补助：9.75万元；项目支出0万元）。

与上年（2019年预算收入2860.29万元）对比减少325.76万元，主要原因是人员减少41人，原水沟小学和白路脚小学合并划出为独立办学的文萃小学, 大台子小学划归雨过铺中心学校

五、州对下专项转移支付情况

无。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市文澜中心学校部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市文澜中心学校部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市文澜中心学校部门2020年公务接待费预算为1万元，较上年无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市文澜中心学校部门2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.5万元，较上年无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、205类为教育支出，20502款为普通教育，2050201项为学前教育，2050202款为小学教育。

2、208类为社会保障和就业支出，20805款为行政事业单位离退休，2080502项为 事业单位离退休，2080505项为机关事业单位基本养老保险缴费支出，20808款为抚恤，2080801项为死亡抚恤。 

3、221类为住房保障支出，22102款为住房改革支出，2210201项为住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市文澜中心学校2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市文澜中心学校2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250301036000111