蒙自市团结小学2020年部门预算

 蒙自市团结小学2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市团结小学2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市团结小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市团结小学2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市团结小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进教育发展。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）机构设置情况

本单位为蒙自市教育体育局所属二级预算单位，是编制预算的独立核算单位。内设处室有：办公室、政教处、总务处、教务处、教科处。

（三）重点工作概述

1、加强学校基础设施建设，启动校园美化、绿化工程和水电管网修缮；

2、加强教师队伍培训，通过外出学习、校内名师工作室建设、校本研究等方式，进一步加大队伍建设，打造优质团队；

3、完善功能设施，加大投入对教室内的多媒体设备、网络进行修缮，对多功能报告厅进行整体修缮，更新设备，使报告厅切实成为学校会议、报告、研修、交流的重要平台；

4、加强学校社团建设，在现有基础上，致力于提升社团品质，加大设施设备投入和教师培训，让每一个孩子在校园里都能够享受共有的教育资源，获得展现自我的机会，获得成长和自信。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制219人，其中：行政编制 0人，事业编制219人。在职实有219人，其中： 财政全供养 219人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 42人，其中： 离休 0人，退休 42人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2610.45万元，其中：一般公共预算财政拨款2610.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年财务总收入2542.46万元对比增加67.99万元，主要原因分析：小学教育支出增加141.02万元、事业单位离退休人员公用经费增加0.12万元、机关事业单位养老保险缴费支出减少76.17万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加9.57万元、住房保障支出减少6.54万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2610.45万元，其中:本年收入2610.45万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2610.45万元（本级财力2610.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入2542.46万元对比增加67.99万元，主要原因分析：小学教育支出增加141.02万元、事业单位离退休人员公用经费增加0.12万元、机关事业单位养老保险缴费支出减少76.17万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加9.57万元、住房保障支出减少6.54万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2610.45万元。财政拨款安排支出 2610.45万元，其中：基本支出2610.45万元，与上年对比增加67.99万元，主要原因分析：小学教育支出增加141.02万元、事业单位离退休人员公用经费增加0.12万元、机关事业单位养老保险缴费支出减少76.17万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加9.57万元、住房保障支出减少6.54万元；项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因分析近两年均无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

205（类）02（款）02（项），主要用于小学教育支出。2020年预算数为2140.49万元，与上年相比增加141.02万元；

208（类）05（款）02（项），主要用于事业单位离退休人员公用经费。2020年预算数为1.68万元，与上年相比增加0.12万元；

208（类）05（款）05（项），主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。2020年预算数为261.05万元，与上年相比减少76.17万元；

208（类）05（款）06（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2020年预算数为9.57万元，与上年相比增加9.57万元；

208（类）08（款）01（项），主要用于遗属生活补助。2020年预算数为1.87万元，与上年相比持平；

221（类）02（款）01（项），主要用于住房保障支出。2019年预算数为195.79万元，与上年相比减少6.54万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301类工资福利支出（其中：基本支出2538.98万元，项目支出0万元）。与上年相比增加67.26万元；

302类商品和服务支出（其中：基本支出69.60万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.73万元；

303类对个人和家庭的补助（其中：基本支出1.87万元，项目支出0万元）。与上年相比持平。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金117.20万元。（其中：上级补助资金96.00万元；本级财力21.20万元），分别为：

1、体育模型器材：上级补助资金15.00万元；

2、计算机更换：上级补助资金31.00万元；

3、合班教室改造（控制室修缮）：上级补助资金13.00万元；

4、残疾人康复中心：上级补助资金20.00万元；

5、合班教室改造（音响）：上级补助资金5.00万元；

6、合班教室改造（LED显示屏）：上级补助资金12.00万元；

7、校园安全辅助服务和校车服务：本级财力21.20万元；

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市团结小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市团结小学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

蒙自市团结小学2020年公务接待费预算为2万元，较上年无增减，国内公务接待批次为5次，共计接待600人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市团结小学2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

本年无项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市团结小学2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市团结小学2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250301036000111