蒙自市水田乡中学2020年部门预算

蒙自市水田乡中学2020年预算公开目录

第一部分蒙自市水田乡中学2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市水田乡中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市水田乡中学2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市水田乡中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

从事初中教育，全面贯彻国家教育方针，承担学校所辖范围的九年义务教育工作，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。按照州委、州政府《红河州人民政府职能转变和机构改革实施意见》和州编办《关于做好州人民政府工作部门“三定”工作的通知》以及市级的文件要求和规定，组建机构，理顺职能，扎实推进“三定”工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真执行新《预算法》，公开透明、规范预算管理，依法理财，更好地搞好财务管理工作。

（二）机构设置情况

学校实行校长负责制，是学校的法人代表，在教育体育局的领导下，主持学校工作，对学校的教育教学全面领导，学校内设有：党支部、工会、教务处、政教处、总务处、团支部。

（三）重点工作概述

 1、学年初，学校制定德育工作计划，围绕“队伍建设、过程管理、活动开展、优化环境”四个方面，逐步完善德育工作机制。

2、实抓教学常规工作，以研促教、提高课堂效益。

 3、政校联合整治校园周边环境，保证安全办学,提高广大师生的安全意识。

4、严格财务管理，做好后勤保障。

5、抓好学生营养改善计划实施工作

6、努力改善办学条件，夯实教育基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 163.79万元，其中：一般公共预算财政拨款163.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少50.98万元，主要原因分析是教师辞职和调出，工资和保险费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 163.79万元，其中:本年收入163.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款163.79万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少50.98万元，主要原因分析是教师辞职和调出，工资和保险费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 163.79万元。财政拨款安排支出 163.79万元，其中：基本支出163.79万元，与上年对比减少50.98万元，主要原因分析是教师辞职和调出，工资和保险费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出~普通教育~初中教育支出137.94万元，主要用于工资和公用经费支出。与上年相比减少33.41万元，主要原因是人员辞职和调出本单位，工资减少；社会保障和就业支出~行政事业单位离退休~机关事业单位基本养老保险缴费支出14.77万元，主要用于职工缴纳养老保险和职业年金，与上年相比减少12.37万元，主要原因是人员辞职和调出本单位，保险费减少；住房保障支出~住房改革支出~住房公积金支出11.08万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少5.2万元，主要原因是人员辞职和调出本单位，住房公积金支出减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出163.79万元，项目支出0万元）。工资福利支出159.83万元（其中：基本支出159.83万元，项目支出0万元）。与上年相比减少51.58万元，主要原因是人员辞职和调出本单位，工资福利支出减少。

商品和服务支出3.96万元，（其中：基本支出3.96万元，项目支出0万元）.与上年相比增加0.07万元，主要原因是电费和维修费增加。

五、州对下专项转移支付情况

无。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市水田乡中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市水田乡中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

蒙自市水田乡中学2020年公务接待费预算为0万元，较上年无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市水田乡中学2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市水田乡中学2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无，主要原因分析：无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市水田乡中学2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市水田乡中学2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53250301036000111