蒙自市人民医院2020年部门预算

第一部分 蒙自市人民医院2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市人民医院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市人民医院2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市人民医院2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为蒙自市及周边县市人民身体健康提供医疗、护理、保健服务。

（二）机构设置情况

属于独立编制、独立核算的事业机构；经费来源为差额预算拨款。

（三）重点工作概述

2020年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，牢固树立“一切以病人为中心”，围绕“医疗质量、服务质量、人才培养、制度建设”十六字方针，以“医疗质量为本，患者需求至上”的服务宗旨，把医院中心工作与公立医院改革、“两学一做”、健康扶贫及创建全国文明城市等工作结合起来，紧紧围绕着“发展学科建设，建成三级医院”的目标，坚持以推进医院医疗质量作为中心，维护医疗质量与安全，不断提升医院中医内涵建设，提高医院管理水平,把持续改进医疗质量和保障医疗安全作为医院管理的核心内容,为人民群众提供优质、高效、安全、便捷、和经济的医疗服务不断满足人民群众日益增长的医疗卫生需求。这一年，全院干部职工团结一心、勤奋工作，在医疗、急救、预防保健、科研等各方面都取得了一定的成绩，各项工作步入良性发展轨道，两个效益成效明显，医院业务收入以上升幅度递增。

重点专科建设是医院发展的核心，继2013年至2019年普外科、心内科、儿科、骨科、妇产科、重症医学科、急诊科、神经内科、康复医学科经评审取得省级临床重点专科建设项目后，今年11月呼吸与危重症医学科以全省（县市级）第一、麻醉科以全省（县市级）医院第二的好成绩顺德取得云南省临床重点专科建设项目，到目前我院共评审通过11个重点专科建设项目。

为降低患者就医费用，规范医生诊疗行为，2020年全面推行临床路径，将临床路径病种数量增加至130个病种，医院医务科按照临床科室前十位病种决定科室推行的临床路径病种，并将该病种卫生部临床路径标准发至各科室，结合科室实际，修改成适用于本科室的临床路径标准，目前新增的88个病种临床路径处于试运行阶段。

我院为提高医院可持续发展能力，推动医院与省内高水准医院医、教、研的有机结合，与三级医院合作共建基层专家工作站，目前已建专家工作站10个；康复医学科与云南省第二人民医院构建尹勇专家工作站，已写书面申请寄至专家所在医院，待建中。基层专家工作站的建立对我院意义深远，不仅使我院诊疗水平上新台阶，还为我院培养高素质人才，促进我院技术水平和服务能力的提升。

我院与4家三级医院签订医联体合作协议，与93家医院建立云南省儿科联盟；与13个三级医院专业科室建立专科联盟。通过与三级医院医联体合作，按照“资源共享、优势互补、互利共赢”的原则，以项目合作、技术帮扶、专科建设、人才培养、学术交流、科研开发等为纽带，联合、帮助我院共同申报科研，成果共享，指导撰写论文等，多方面提升我院医疗质量及技术水平，同时也推进了双向转诊、分级诊疗工作。
    2020年，医院将不断深入公立医院改革，解放思想，抢抓机遇，团结拼搏，扎实工作，保质保量完成各项目标任务，坚持“一体两翼”的战略目标，牢固树立和全面落实科学发展观，加强管理，不断提高医疗卫生服务水平，切实改善服务态度和就医环境，以奋发昂扬的精神面貌和扎实有效的工作作风，开拓进取，狠抓落实。同时，医院明确了十三五发展目标，将此融入到脱贫攻坚的大潮中，以“发展学科建设，建成三级医院”这一目标，为实现“创行业先锋，争滇南一流”而不懈努力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制287人，其中：行政编制 0人，事业编制287人。在职实有1009人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养287人，非财政供养722人。

离退休人员142人，其中： 离休1人，退休141人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入55080.92万元，其中：一般公共预算财政拨款2256.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入52419.65万元，事业单位经营收入0万元，其他收入405.00万元，上年结转381.84万元。

与上年对比总收入增加6819.1万元，上涨14.13%，主要原因为医院发展，医疗收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2638.11万元，其中:本年收入2256.27万元，上年结转381.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2256.27万元（本级财力2256.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少46.52万元，主要原因为编制人员退休，导致人员减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出46886.16万元。财政拨款安排支出2256.27万元，其中：基本支出2256.27万元，与上年对比减少46.52万元，主要原因分析编制人员退休，导致人员减少；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出341.64万元、卫生健康支出1764.72万元、住房保障支出149.92万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出2256.28万元，其中工资福利支出2240.62万元，对个人和家庭的补助15.65万元。

项目支出0万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

采购资金为医院自有资金，医院将根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定办理政府采购手续。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市人民医院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47.20万元，较上年增加0.4万元，增长2.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

蒙自市人民医院2020年公务接待费预算为8.2万元，较上年增加0.56万元，增长7.32%，国内公务接待批次为35次，共计接待175人次。

增减变化原因为接待专家到我院开展手术治疗及培训。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市人民医院2020年公务用车购置及运行维护费为110.74万元，较上年增加72.3万元，增长188.09%。其中：公务用车购置费71.74万元，较上年增加71.74万元，公务用车运行维护费39.00万元，较上年增加0.56万元，增长1.45%。共计购置公务用车一辆，年末公务用车保有量为五辆。

增减变化原因为新型冠状病毒疫情需要，购买负压救护车一辆。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市人民医院2020年部门预算表

（附件15张表）

 第三部分 蒙自市人民医院2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无