蒙自市期路白苗族乡卫生院2020年部门预算

第一部分 蒙自市期路白苗族乡卫生院2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市期路白苗族乡卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市期路白苗族乡卫生院2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市期路白苗族乡卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市期路白苗族乡卫生院属蒙自市卫生健康局所属全额拨款事业单位，主要为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。预防保健 临床医疗 健康教育 疾病预防与控制 妇幼保健 计划生育 中医适宜技术推广 乡村医生管理 基本公共卫生工作和突发公共卫生事件的医疗救治。

（二）机构设置情况

蒙自市期路白苗族乡卫生院编制13个，领导职数1个（正职1个），内设4个科室，实有人数12人。

（三）重点工作概述

进一步加强对卫生院内部的管理，根据实际工作需要，结合实际情况，继续完善各项规章制度。加强教育和培训学习，开展好乡村医生的业务技能培训工作，认真做好在职医务人员的继续教育工作，加强对乡村医生的管理，完成好基本公共卫生服务的各项任务指标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 134.42万元，其中：一般公共预算财政拨款134.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比降低7.52万元，主要原因本年度人员有减少（调出退休）。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 134.42万元，其中:本年收入134.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.42万元（本级财力134.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比降低7.52万元，主要原因本年度人员有减少（调出退休）。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 134.42万元。财政拨款安排支出 134.42万元，其中：基本支出134.42万元，与上年对比降低7.52万元，主要原因本年度人员有减少（调出退休）；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出15.59万元，卫生健康支出110.62万元，住房保障支出8.21万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出134.42万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市期路白苗族乡卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市期路白苗族乡卫生院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市期路白苗族乡卫生院2020年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市期路白苗族乡卫生院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市期路白苗族乡卫生院2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市期路白苗族乡卫生院2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无