蒙自市冷泉镇卫生院2020年部门预算

第一部分 蒙自市冷泉镇卫生院2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市冷泉镇卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市冷泉镇卫生院2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市冷泉镇卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市冷泉卫生院组建于1953年,属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位,  为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

蒙自市冷泉镇卫生院编制19个，规格比照为副科级事业单位，领导职数1个（正职1个），内设6个科室，现有领导职数1个（正职1个），实有人数18 人。

（三）重点工作概述

为了让我院2020年工作开展有新的保障措施，在业务水平及服务质量上有更大的提高，从而使我院方方面面的工作有新突破，进一步开创全院医疗卫生工作的新局面，特制定如下工作计划。

（一）以党的基本路线、方针、政策为指导，解放思想，开拓创新，抓住机遇，深化改革，坚持“预防为主，中西医并重，依靠医疗技术进步，为人民健康和经济建设服务”的基本方针，以解决农民“看病贵、看病难”为目标，以完善乡村公共卫生服务为任务，抓住全市卫生体制改革及新型农村合作医疗制度的机遇，内强素质，外树形象，让卫生院成为人民放心信任的医院，并逐步走上“利民富院”的道路。

（二）为提高医院员工和在医院就诊的病人、家属及社区居民的身心健康水平，使我院现代医疗机构从过去单一的医疗型向促进健康、提高生命质量的医疗预防保健型转化的现代医疗服务模式。促进我院从当前以疾病为中心模式向以健康为中心模式的转变。

（三）加快人材资源的引进和培养步伐，改变过去等人上门的做法，在人才引进方面主动出击，到人才中心及社会界招聘急需的医疗技术人。要加大现有医疗技术人才的培养，建立起一套完整的人才培养计划，采取“走出去，请进来”的办法，使在职的技术人才得到快速成长，并形成了合理的人才梯队，为医院下一步的发展打下了良好的基础。

（四）争取一切可以争取到的资金，投入到单位的基础设施建设及人材队伍建设中来。

（五）强化乡医管理，建立健全我镇的基本公共卫生服务网。在2019年的工作中我们要从卫生院的公共卫生人员到每个乡村医生抓起，进一步提高人员业务素质，一切以“增强防治重大传染病能力”“降低两个死亡率”“规范老年人及慢性病管理”为目标，结合本辖区实际情况，科学合理地推进基本公共卫生服务工作。

（六）提高医疗服务质量，促进经济效益。把“改进服务态度，提高服务质量”作为提高医院竞争力不可缺少的手段，强化医院“窗口”服务，规范服务。从制度上实行奖罚，使医院的服务水平提高到新的高度，真正把我院建设成为一个能为群众提供基本医疗服务的乡镇卫生院。

（七）做好精准识别建档立卡贫困户因病致贫返贫工作，加强对建档立卡贫困户入户随访工作。

（八）完善加强农村卫生工作，进一步做好初级卫生保健和乡村卫生一体化工作，继续巩固和完善初级卫生保健的各项指标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有18人，其中： 财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 201.71万元，其中：一般公共预算财政拨款207.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比181.24万元，增加20.47万元，主要原因分析其中社会保障和就业支出17.14万元，相比上年21.71万元，减少4.57万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险预算金额以2018年基数核定。卫生健康支出171.71万元，相比上年146.51万元，增加25.20万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 201.71万元，其中:本年收入201.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款201.71万元（本级财力201.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比181.24万元，增加20.47万元，主要原因分析其中社会保障和就业支出17.14万元，相比上年21.71万元，减少4.57万元，卫生健康支出171.71万元，相比上年146.51万元，增加25.20万元，主要原因是人员增加

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 201.71万元。财政拨款安排支出 201.71万元，其中：基本支出201.71万元，与上年181.24万元对比增加20.47万元，主要原因分析其中社会保障和就业支出17.14万元，相比上年21.71万元，减少4.57万元，卫生健康支出171.71万元，相比上年146.51万元，增加25.20万元，主要原因是人员增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为17.14万元，较上年执行数21.71万元，减少4.57万元，主要原因是养老保险基数变动。

2、2100302乡镇卫生院支出2020年预算数为162.11万元，较上年执行数136.91万元，增加25.2万元，主要原因是人员增加。

4、2100399 其他基层医疗卫生机构支出2020年预算数为9.6万元，与上年一致。

5、2210201住房公积金支出2020年预算数为12.86万元，较上年执行数13.02减少0.16万元，主要是住房公积金缴费基数变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出162.11万元，人员其他支出39.60万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市冷泉镇卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年一致。

（一）因公出国（境）费

蒙自市冷泉镇卫生院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致。

（二）公务接待费

蒙自市冷泉镇卫生院2020年公务接待费预算为0万元，较上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市冷泉镇卫生院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年一致。公务用车运行维护费0万元，较上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
    （二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
    （三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
    （四）项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
    （五）“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

   鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市冷泉镇卫生院2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市冷泉镇卫生院2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无