蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算

第一部分 蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心的主要职能是为全市妇女儿童身体健康提供保健服务及计划生育技术指导。

（二）机构设置情况

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心是独立编制、独立核算的事业机构，属于全额拨款的事业单位。

（三）重点工作概述

重点工作为婚前保健、医学检查、咨询与人员培训及研究；妇女青春期、孕产期、更年期心理卫生保健；新生儿、儿童保健及疾病筛查；营养发育监测与指导计划生育技术服务；不孕不育症诊治及研究及流行病学调查；医学辅助受孕、生育指导、避孕、节育方法使用与知情选择计划生育科学研究。对妇女保健资金及相关计划生育服务资金使用情况进行管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制 0人，事业编制55人。在职实有48人，其中： 财政全供养 48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 人，其中： 离休 0人，退休 32人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入549.25万元，其中：一般公共预算财政拨款549.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少7.98%，主要原因分析是新增退休人员6人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 549.25万元，其中:本年收入549.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款549.25万元（本级财力544.25万元，专项收入5万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少7.98%，主要原因分析是新增退休人员6人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 549.25万元。财政拨款安排支出549.25万元，其中：基本支出549.25万元，与上年对比降低7.98%，主要原因是6人退休；项目支出5万元，与上年一致，主要原因项目未变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1、2080502—事业单位离退休费1.28万元，主要用于事业单位离退休人员经费，与上年相比增加0.24万元，主要是2020年退休人员增加。

2、2080505— 机关事业单位基本养老保险缴费支出53.33万元，主要用于机关事业单位实施基本养老保险缴制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，与上年相比减少29.28万元，主要是2019年补缴了基本养老保险缴费。

3、2100403—妇幼保健机构经费433.63万元，主要用于妇幼保健机构人员经费，与上年相比减少25.02万元，主要是2019年退休6人。

4、2100409—重大公共卫生专项5万元，主要用于危急孕产妇专项经费，与上年一致。

5、2210201—住房公积金40万元，主要用于支付职工住房公积金，与上年相比减少9.57万元，主要是2019年退休6人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出540.14万元，项目支出5万元）。经济科目分组“工资福利支出”540.14万元（其中：基本支出540.14万元，项目支出0万元），与上年相比减少47.57万元。

经济科目分组“商品和服务支出”9.11万元（其中：基本支出4.11万元，项目支出5万元）。与上年相比减少0.05万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目650个，采购预算资金400万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.05万元，较上年减少0.95万元，下降4.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减。

（二）公务接待费

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2020年公务接待费预算为4.85万元，较上年减少0.95万元，下降4.52%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。增减变动主要原因是我单位坚决执行厉行节俭，避免不必要的公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为15.2万元，较上年减少0.8万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费15.2万元，较上年减少0.8万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。增减变动主要原因是车辆减少，本年车辆主要用于保障下乡接孕产妇、下乡普查（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

项目一：贫困、危急孕产妇救助项目专项经费

二、立项依据

中共红河州委文件红发【2006】5号，《中共红河州委 红河州人民政府关于加强公共卫生管理体系建设的决定（2006年3月14日）》。摘要：加强公共卫生管理不仅是医疗卫生事业的重要内容，同时也是促进经济发展，维护社会稳定的重要组成部分，加大妇幼卫生投入，从2006年开始，州财政每年把妇幼保健工作经费列入财政预算，各县市财政也要安排一定的经费，高危孕产妇救助金，州级财政每年按全州人口人均0.1元的标准纳入财政预算。

三、项目实施单位

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心

四、项目基本概况

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心是市卫生局下属的全额拨款事业单位。职能是为妇女儿童身体健康提供保健服务及计划生育技术指导。婚前保健、医学检查、咨询与人员培训及研究  妇女青春期、孕产期、更年期心理卫生保健 新生儿、儿童保健及疾病筛查、营养发育监测与指导  计划生育技术服务 不孕不育症诊治及研究及流行病学调查 医学辅助受孕、生育指导、避孕、节育方法使用与知情选择计划生育科学研究。对妇女保健资金、计划生育服务资金使用情况进行管理。对辖区所有孕产妇进行系统、分阶段的筛查高危因素，及时发现高危孕产妇，进行专案管理，改善妊娠结局，降低孕产妇及围产儿死亡率，保障母婴安全。高危孕产妇筛查率达100%，高危孕产妇分级管理执行率达100%，高危孕产妇随访率达95%，高危孕产妇住院分娩率达100%，为重孕产妇转诊成功率达95%。

五、项目实施内容

对辖区所有孕产妇进行系统、分阶段的筛查高危因素，及时发现高危孕产妇，进行专案管理，改善妊娠结局，降低孕产妇及围产儿死亡率，保障母婴安全。高危孕产妇筛查率达100%，高危孕产妇分级管理执行率达100%，高危孕产妇随访率达95%，高危孕产妇住院分娩率达100%，为重孕产妇转诊成功率达95%。

六、资金安排情况

从2006年开始，州财政每年把妇幼保健工作经费列入财政预算，蒙自市财政也安排了一定的经费，用于危急高危孕产妇救助，市级财政每年按全市人口人均0.1元的标准纳入财政预算。

七、项目实施计划

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心对辖区所有孕产妇进行系统、分阶段的筛查高危因素，及时发现高危孕产妇，进行专案管理，改善妊娠结局，降低孕产妇及围产儿死亡率，保障母婴安全。高危孕产妇筛查率达100%，高危孕产妇分级管理执行率达100%，高危孕产妇随访率达95%，高危孕产妇住院分娩率达100%，为重孕产妇转诊成功率达95%。

八、项目实施成效

   蒙自市妇幼保健计划生育服务中心对辖区所有孕产妇进行系统、分阶段的筛查高危因素，及时发现高危孕产妇，进行专案管理，改善妊娠结局，降低孕产妇及围产儿死亡率，保障母婴安全。高危孕产妇筛查率达100%，高危孕产妇分级管理执行率达100%，高危孕产妇随访率达95%，高危孕产妇住院分娩率达100%，为重孕产妇转诊成功率达95%。2019年已按目标任务完成。