蒙自市第二人民医院2020年部门预算

 蒙自市第二人民医院2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市第二人民医院2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市第二人民医院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市第二人民医院2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市第二人民医院2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、为辖区居民提供基本医疗服务，包括运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊。

2、为人民群众提供预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

3、推广应用适宜医疗技术、为基层医疗卫生机构和人员提供培训和技术指导。

4、承担部分公共卫生服务、以及自然灾害和突发公共卫生事件。

5、承办上级卫生部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

单位正在筹建中，未设置科室

（三）重点工作概述

单位正在筹建中，以医院建设工作为主

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 28.80万元，其中：一般公共预算财政拨款 28.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年不可比，主要原因分析：筹建中，2019年未做预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入28.8万元，其中:本年收入28.8万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28.8万元（本级财力28.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年不可比，主要原因分析：筹建中，2019年未做预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出28.8万元。财政拨款安排支出 28.8万元，其中：基本支出0万元，与上年不可比，主要原因分析：筹建中，2019年未做预算；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.87万元；2100201综合医院23.78万元；2210201 住房公积金2.15万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资9.89万元；30102津贴补贴5.91万元；30103奖金0.82万元；30107绩效工资6.98万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费2.87万元；30112其他社会保障缴费0.17万元；30113住房公积金2.15万元。

经济科目分组（其中：基本支出28.8万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市第二人民医院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：筹建中，无三公经费支出。

（一）因公出国（境）费

蒙自市第二人民医院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：筹建中，无三公经费支出

（二）公务接待费

蒙自市第二人民医院2020年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：筹建中，无支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市第二人民医院2020年公务用车购置及运行维护费为万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费万元，较上年无变化；公务用车运行维护费万元，较上年无变化。共计购置公务用车辆，年末公务用车保有量为辆。

增减变化原因：筹建中，无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市第二人民医院2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市第二人民医院2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无