蒙自市草坝镇中心卫生院2020年部门预算

第一部分 蒙自市草坝镇中心卫生院2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市草坝镇中心卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市草坝镇中心卫生院2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市草坝镇中心卫生院

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市草坝镇中心卫生院组建于1951年,属蒙自市卫生健康局所属全额拨款事业单位，主要为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。 预防保健 临床医疗 健康教育 疾病预防与控制 妇幼保健 计划生育 中医适宜技术推广 乡村医生管理 基本公共卫生工作和突发公共卫生事件的医疗救治 。

（二）机构设置情况

蒙自市草坝镇中心卫生院编制30个，规格比照为副科级事业单位，领导职数3个（正职1个、,副职2个），内设4个科室，现有领导职数3个（正职1个、,副职2个），实有人数28人。

（三）重点工作概述

1、进一步加强对卫生院内部的管理，根据实际工作的需要，结合实际情况，继续完善各项规章制度；加强教育和培训学习，有计划、有目的的安排人员进行进修学习、培训，开展好乡村医生的业务技能培训工作，认真做好在职医务人员的继续教育工作，坚持以自学为主，院内外相结合，短期学习与进修相结合的原则，定期组织全院性的业务学习活动，鼓励和支持在职医务人员接受学历教育，参加院外短期培训及各种形式的业务学习，不断提高业务素质，提高服务质量和服务水平。

    2、根据2019年工作中暴露出来的问题，查缺补漏，加强公共卫生工作宣传力度，提高疫苗接种合格率和及时接种率；开展好结核病防治、艾滋病防治工作；抓好突发公共卫生事件应急处理工作；同时做好上级下达的各种临时指令性工作。妇幼保健方面：深入宣传好新农合住院分娩减免和贫困孕产妇救助政策，以提高住院分娩率，降低孕产妇死亡的风险；加强对乡村医生的管理和业务指导培训，提高乡村医生的业务技能，及时掌握各村孕产妇和儿童情况，提高孕产妇和儿童的系统管理率，特别是高危孕产妇和高危儿童的管理。

    3、开展好新农合的减免工作，进一步宣传好减免相关的政策，提高医疗护理质量和服务态度，提高新农合资金的使用率；开展好药品网上统一采购工作，确实降低药品价格；更好的解决群众看病难、看病贵等问题，消除因病致贫、因病返贫的现象。加强药房的管理和药品进销管理，提高划价准确率，确实降低药品价格，让患者得到更大的实惠。进一步完善乡村一体化管理工作，确实达到上级的有关要求。

    4、开展好医护质量监管工作，以提高医疗护理质量；加强医疗护理管理，健全和完善各项医疗技术操作规程，狠抓医疗基础工作，重点抓好病历书写质量，处方质量，各类检查报告质量，查对制度，各类管理制度的落实。严格医疗质量控制，促进医疗质量安全持续改进。充分发挥医疗质控组织的作用，在认真做好各科日常质量监督检查的基础上，定期对医疗、医技、药品、病案等进行监督、检查、分析、评价，并提出改进意见。促进医疗质量稳步提高。

    5、加强财务管理，完善内部稽查、审计制度和各项财务管理制度，加强内部核算，增收节支，开源节流，降低运行成本。严格控制各项非医疗性支出，办一切事情都要考虑到医院的实际和承受能力。

    6、提高服务意识，改善就医环境，方便病人就医，着力解决群众看病难、看病贵的问题，为病人提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗服务。完善服务措施，简化服务流程，加强导医服务及门诊窗口科室管理，规范服务用语。继续开展“满意服务，从我做起”，实施“首问负责制”，杜绝医生生、冷、硬、顶、推现象。采取各种办法简化和优化服务环节，缩短各种等候时间。加强医患沟通，构建医患和谐关系。主动接受社会和病人对医疗费用的监督，合理检查，合理诊断，合理用药。

在2020年工作中，我院将查缺补漏，总结经验，更好地巩固“群众满意的乡镇卫生院”，真正做到让群众满意、让群众放心的乡镇中心卫生院。全院职工在上级党委政府和主管部门的领导下，坚持科学发展观，狠抓基础管理，提高医疗质量，规范医疗活动，完善服务措施，同心协力，团结协作，开拓创新，努力工作，使卫生院各项工作再上新台阶，力争达到社会和经济效益双丰收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有28人，其中： 财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 318.76万元，其中：一般公共预算财政拨款 318.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

比上年294.03万元增长了8%，主要原因是事业单位每年正常晋升的工资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 318.76万元，其中:本年收入318.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 318.76万元（本级财力 318.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

比上年294.03万元增长了8%，主要原因是事业单位每年正常晋升的工资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出318.76万元。财政拨款安排支出 318.76万元，其中：基本支出318.76万元，比上年294.03万元增长了8%，主要原因是事业单位每年正常晋升的工资；项目支出0万元，上年也是0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.98万元,主要反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.2万元,主要反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

3. 2100302乡镇卫生院264.96万元，主要反映乡镇卫生院的支出；

4.  2100399其他基层医疗卫生机构支出2.64万元，反映其他用于基层医疗卫生机构的支出；

5. 2210201 住房公积金20.98万元，反映行政事业单位按照社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出318.76万元，其中工资福利支出316.12万元，商品和服务支出2.64万元；项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市草坝坝镇中心卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市草坝坝镇中心卫生院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市草坝坝镇中心卫生院2020年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市草坝坝镇中心卫生院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市草坝镇中心卫生院2020年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市草坝镇中心卫生院2020年

部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市草坝镇中心卫生院

2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

    无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

    无