蒙自市森林公安局2020年部门预算

第一部分 蒙自市森林公安局2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市森林公安局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市森林公安局2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市森林公安局2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

森林公安机关肩负着法律法规赋予的21类森林刑事案件侦查以及治安、林业行政处罚案件的查处职责，同时还承担着森林防火的工作职责和任务，职能如下：

（1）指导全市森林公安机关森林及野生动植物案件的刑事执法、治安行政执法和林业行政执法工作，督查督办重特大森林案件。

（2）掌握全市林区治安动态，指导加强林区治安防范工作，组织开展全市林业严打活动和区域性的严打整治，指导林区禁毒工作，负责信息情况的统计、报告。

（3）指导全市森林公安基层基础建设，指导全市森林公安派出所工作。组织指导基层森林公安机关装备建设，负责全市森林公安警用装备计划的审核、申报和物资配发。

（4）负责全市森林公安队伍管理，指导队伍建设；协助省州森林公安局管理全市森林公安民警警籍，承担全市森林公安民警授衔、晋衔的审核呈报；负责基层民警实战演练及业务培训的组织协调工作;协管县、市、区森林公安机关领导班子成员。

（5）组织、协调、指导全市森林防火工作，掌握全市森林火灾预防和扑救情况，负责信息情况的上报下达；开展防火宣传教育，指导防火队伍建设。督察、督办重点火险区治理、生物防火工程建设、装备和基础设施建设.

（二）机构设置情况

按《关于规范县森林公安局机构设置和领导职数的通知》（蒙机编[2009]16号），蒙自市森林局为正科级单位，内设有办公室、法制室、刑事侦查中队及森林公安派出所4个副科级内设机构。按《关于下达蒙自县森林公安局政法专项编制的通知》（蒙机编办[2009]1号），下达2009年蒙自森林公安局政法专项编制18名，2013年12月31日发《关于市森林公安局增设内设机构和增加领导职数的批复》（蒙机编[2013]42号），增加政治处、治安管理中队、技术中队3个内设机构, 至2019年12月31日实有人员21人。

（三）重点工作概述

  2020年，我们将坚持以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照上级调整确定的新职责，新任务，严厉打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动，全力维护蒙自林区社会和谐稳定 。

（一）进一步抓好破坏森林资源案件查处工作。不断加大对涉林违法犯罪案件的查处力度，以涉及林地、林木、野生动物等领域的违法犯罪为重点，坚持日常执法与专项严打相结合，加大刑事案件查办力度，始终保持林区治安的高压态势，不断树立森林公安执法权威。

（二）担当政治责任打好脱贫攻坚战。提高站位，围绕精准扶贫和巩固脱贫成果，充分挖掘自身优势，积极帮扶，为我市坚决打赢新时代第一场硬战一精准脱贫攻坚战作出森林公安新贡献。

（三）按照上级部署要求，开展森林公安机关管理体制调整工作。做好队伍教育稳定工作，用实际行动践行“两个维护”。按森林公安机关管理体制调整实施工作方案，拥护改革调整，支持改革调整，接受改革调整，无条件服从上级部门的改革方案，按照新的职责职能履职尽责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 18人，事业编制0人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 469.93万元，其中：一般公共预算财政拨款469.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比增加7.69万元，主要原因是：本年工资变动、社保支出等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 469.93万元，其中:本年收入469.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款469.93万元（本级财力469.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增加7.69万元，主要原因是：本年工资变动、社保支出等。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 469.93万元。财政拨款安排支出 469.93万元，其中：基本支出399.92万元，与上年对比增加了7.68万元，主要原因本年工资变动、社保支出等；项目支出70万元，与上年相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

蒙自市森林公安局2020年财政拨款支出总计469.93万元,同比上年增加了7.69万元，主要原因为人员工资正常晋升预算增加、社保支出预算增加等。

2080501款主要用于归口管理的行政单位离退休费0.04万元，与上年一致；2080505款用于机关事业单位基本养老保险缴费支出29.83万元，与上年对比减少了5.23万元，主要原因费率调减，故支出减少；2080801款用于死亡抚恤支出0.76万元 ，与上年一致；2040201款财政拨款安排346.93万元，主要用于行政运行支出，2040299款财政拨款安排70万元，主要用于辅警保障经费支出，2210201款财政拨款安排22.37万元，主要用于住房公积金支出，与上年对比增加了1.34万元，主要原因按规定调整本年基数。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

市森林公安局2020年财政拨款支出总计469.93万元。

政府预算支出469.93万元，其中：工资福利支出362.17万元，（其中：301类01款基本工资79.29万元，与上年对比增加了8.06万元，主要原因本年工资正常晋升；301类02款津贴补贴223.62万元，与上年对比增加了2.4万元，主要原因本年正常晋升；301类03款奖金6.61万元，与上年对比增加了0.67万元，主要原因本年工资正常晋升，故奖金增加；301类08款机关事业单位养老保险费29.83万元，与上年对比减少了5.23万元，主要原因费率调减，故支出减少；301类12款其他社会保障缴费0.45万元，301类13款住房公积金22.37万元，与上年对比增加了1.34万元，主要原因调整基数，故经费增加。），商品和服务支出37万元，（其中：302类01款办公费10万元，与上年对比减少了6.21万元，主要原因上年没有细化，全部放入办公费，302类05款水费0.27万元，302类09款物业管理费0.12万元，302类11款差旅费1.78万元，302类17款公务接待费1.5万元，302类31款公务用车运行维护费2.5万元，302类39款其他交通费20.79万元，与上年一致；302类99款其他商品和服务支出0.04万元，与上年一致）；对个人和家庭的补助支出0.76万元，与上年一致（其中：303类05款生活补助费0.76万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市森林公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.25万元，较上年减少2.75万元，下降7.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市森林公安局2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市森林公安局2020年公务接待费预算为14.25万元，较上年减少0.75万元，下降5%。增减变化原因：节约开支

国内公务接待批次为132次，共计接待1320人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市森林公安局2020年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年减少2万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18万元，较上年减少2万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：节约开支

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市森林公安局2020年机关运行经费安排107万元，主要用于保障工作产生的办公费、印刷费、咨询费、水电费、辅警劳务费等。

（三）国有资产占用情况
     鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市森林公安局2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市森林公安局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无