蒙自市公安局交通警察大队2020年部门预算

蒙自市公安局交通警察大队2020年预算公开目录

第一部分 蒙自市公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市公安局交通警察大队2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市公安局交通警察大队2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市公安局交通警察大队2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案交警大队的主要职能是负责蒙自市辖区的道路交通管理。（1）维护道路交通秩序，确保道路安全畅通；（2）预防和处理道路交通事故；（3）对交通参与者进行道路交通安全宣传和教育；（4）对机动车及机动车驾驶人进行管理。

（二）机构设置情况

交警大队内设：情报信息中队、事故对策一中队、二中队，秩序管理一、二中队，车辆、驾驶人管理中队,科技设施管理控制中队、电动车管理中队。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍。交警大队在市委市政府和市公安局党委的正确领导下，深入开展扫黑除恶专项斗争，完成上级交办的各项交通保卫任务。对多个路口进行交通设施改造，重新设置施划交通标志、标线保障全市道路交通畅通有序，规范交通参与者的部分不文明行为。处理全市辖区发生的道路交通事故。对全市几十万辆机动车和非机动车及其驾驶人进行规范管理。在全市范围内的学校、单位（包含各乡镇）进行交通安全宣传。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制，因涉及警力配置，属涉密事项。

离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休14人。

车辆编制因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2426.68万元，其中：一般公共预算财政拨款2426.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年2349.40万元对比增加77.28万元，主要原因分析：协管员人数及工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2426.68万元，其中:本年收入2426.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2426.68万元（本级财力2426.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2349.40万元对比增加77.28万元，主要原因分析：协管员人数及工资增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2426.68万元。财政拨款安排支出 2426.68万元，其中：基本支出2426.68万元，与上年2112.11万元对比增加314.57万元，主要原因分析：协管员工资、五险增加；项目支出0万元，与上年237.29万元对比减少237.29万元，主要原因分析：2020年我部门上报的项目支出预算未获批准。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.2040201公安行政运行2020年预算数为2264.22万元，主要用于民警工资及协勤人员工资、五险。较上年预算数1976.31万元增加287.91万元，主要是协勤人员人数及工资标准提高形成的金额增加。

2. 2080501归口管理的行政单位离退休2020年预算数为0.56万元，主要用于退休人员订阅报刊等支出。较上年预算数0.52万元增加0.04万元，主要是今年退休人员增加1人，此项经费按每人每年400元标准拨付。

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为92.51万元，用于支付民警基本养老保险金及职业年金。较上年预算数112.23万元减少19.72万元，主要是人员减少2人，以及按照社保部门要求调整单位缴纳比例形成的减少。

4. 2210201住房公积金2020年预算数为69.39万元，用于支付民警公补公积金。较上年预算数67.34万元增加2.05万元，主要是按照政府相关部门要求公积金缴纳基数作了调整变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2426.68万元，项目支出0万元）。

基本支出预算2426.68万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出932.55万元与上年918.07万元相比增加14.48万元，原因是人员工资正常晋升预算增加；商品和服务支出1494.13万元与上年1194.04万元增加300.09万元，原因是协勤人员增加及工资标准提高、五险增加预算增加。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金49.84万元。其中：支出类型其他公安支出，数量255（台、套），金额49.84万元，政府采购方式是询价采购，资金来源为：财政拨款。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市公安局交通警察大队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150.73万元，较上年增加1.73万元，增长1.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市公安局交警大队的2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

蒙自市公安局交警大队2020年公务接待费预算为8.73万元，较上年减少0.27万元，下降3%。

增减变化原因：接待人数减少费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市公安局交警大队2020年公务用车购置及运行维护费为142万元，较上年增加2万元，增长1.43%。其中：公务用车购置费61万元，较上年增加11万元，增长22%；公务用车运行维护费81万元，较上年减少9万元，下降10%。共预计购置执法执勤用车5辆，年末公务用车保有量因涉密不公开。

增减变化原因：公务用车购置费增加，我部门现有部分车辆已达到强制报废，2020年预计更换5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市公安局交通警察大队2020年机关运行经费安排49.84万元，主要用于商品和服务支出,其中：办公费19.28万元、水费4万元、电费20万元、邮电费1万元、差旅费5万元、其他商品和服务支出0.56万元。较上年预算数44.81万元增加5.03万元，增加主要原因：测算标准提高，由去年的每人每年6910元提高为每人每年7700元，因此预算增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市公安局交通警察大队2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市公安局交通警察大队2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无