蒙自市公安局（本级）2020年部门预算

第一部分 蒙自市公安局（本级）2020年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市公安局（本级）2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市级对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 蒙自市公安局（本级）2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 蒙自市公安局（本级）2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案蒙自市公安局的主要职能既是主管全市公安工作和队伍建设的人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政和刑事执法部门，即是组织、领导、协调全市工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破重大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故的实战部门。具体职能如下：

（1）贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。

（2）按照市委、市政府、州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安队伍建设，起草本市公安工作和公安队伍建设工作意见，并督促贯彻执行。

（3）负责收集、分析、研究全市社会治安状况，及时、准确掌握影响危害全市政治稳定和治安稳定的情况，为市委、市政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。

（4）贯彻执行公安工作和公安队伍建设的法规、条例及有关规章制度；监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律，并抓好指导、监督、检查落实工作。

（5）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门开展公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

（6）负责公安经费的规划上报及管理，承担警用装备、物质保障、后勤保障服务工作。

（7）领导、指挥、组织、协调、处置全市重特大治安事件和群体性事件。

（8）侦查、受理我市各类刑事案件。

（9）指导、检查、督查局属各部门公安业务工作、法制建设和执法活动，依法查处危害社会秩序的行为，依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危害物品和特种行业工作。

（10）加强全市反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件的事件。

（11）组织侦破走私、制造、贩卖、运输毒品等涉毒犯罪案件，组织抓好我市禁种、禁吸毒品工作的落实、检查和监督。

（12）负责管理出入境以及外国人在我市居留、旅游的有关工作。

（13）负责依法执行全市刑罚和行政处罚工作；负责蒙自市看守所、蒙自市拘留所的管理和执法工作。

（14）承担蒙自市社区戒毒人员的治疗、康复、培训工作，最大限度降低毒品危害。

（15）负责全市公安科技和信息通讯工作，组织实施监督全市公共信息网络安全监察和涉网案件的侦破工作。

（16）指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安联防、安全保卫工作；指导机关、企事业单位保卫组织、经济民警、保安队伍以及地方群众性治安组织的治安防范及建设。

（17）依法组织实施维护全市道路交通安全、交通秩序和交通警卫，组织处理全市各类交通事故，组织侦破被盗、抢机动车辆案件，负责对机动车辆、驾驶人的管理工作。

（18）组织、指导、监督全市消防工作。

（19）组织实施全市公安法制建设，指导、检查、监督公安机关执法活动。

（20）组织实施全市公安机关督察工作，按规定权限实施对公安民警的监督，查处公安队伍违纪案件。

（21）组织特警队员进行防恐演练，依法处置暴力恐怖犯罪、暴乱、骚乱及流氓滋扰等特大治安事件，处置对抗性强的群体性事件，担负特定的安全保卫和武装巡逻执勤任务。

（22）承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

蒙自市公安局内设内设政治处、纪委（监察室）、警务保障室、指挥中心（办公室）；信息化、法制、出入境管理、警务督察、网络安全保卫、国内安全保卫、经济犯罪侦查、治安管理（爆炸危险物品监管）、刑事侦查、禁毒（蒙自市禁毒委员会办公室）、特警、巡逻警察13个大队；在蒙自13个乡镇分别设置东城、西城、文澜、雨过铺、草坝、新安所、芷村、冷泉、鸣鹫、老寨、期路白、水田、西北勒共13个派出所；外设蒙自市看守所、蒙自市拘留所、蒙自市社区戒毒康复培训中心以及交通警察大队、交巡警大队等共计34个工作机构。

云南省蒙自市公安局交通警察大队隶属于蒙自市公安局，财务部分独立核算。

（三）重点工作概述

重点围绕不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感的总目标，积极回应人民群众对社会安全稳定、公平正义、高质量公共服务“3个新期待”，全面加强和改进各项公安工作，举全警之力打造标准更高、保障更好、社会更认可的和谐稳定环境。做到既要总体平安、面上稳定，又要让老百姓感受到时时平安、处处平安；既要让和谐稳定红利惠及每一个蒙自人，又要让每一个来蒙工作、旅游、生活的人共享平安和谐；既要社会治安好、百姓有安全感，又要防控好政治、经济、治安等各种社会风险，保护好社会诚信、碧水蓝天、餐桌安全、网络空间清朗；既要维护一个时期、一个阶段的稳定，更要努力实现长期稳定、长治久安；既要关注执法的公平和正义，又要注重服务的态度和效率，让群众对公安工作发自内心的全方位满意。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制，因涉及警力配置，属涉密事项。

退休人员103 人。

车辆编制因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 12443.71万元，其中：一般公共预算财政拨款12443.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。较去年减少了1998.29万元，主要原因为今年预算中减少了中央和省政法转移支付资金预按预算，以及蒙自市公安局在做2020年度人员工资预算时，因年度新增19位调入人员的工资审核暂时没有核定，所以当时只增加了人数，未增加工资数据，故本年度预算工资数据各项都有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入12443.71 万元，其中:本年收入12443.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12443.71万元（本级财力12443.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。较去年减少了1998.29万元，主要原因为今年预算中减少了中央和省政法转移支付资金预按预算，以及蒙自市公安局在做2020年度人员工资预算时，因年度新增19位调入人员的工资审核暂时没有核定，所以当时只增加了人数，未增加工资数据，故本年度预算工资数据各项都有所减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 12443.71万元。财政拨款安排支出 12443.71万元，其中：基本支出12233.71万元，与上年对比减少了120.9万元，主要原因为蒙自市公安局在做2020年度人员工资预算时，因年度新增19位调入人员的工资审核暂时没有核定，所以当时只增加了人数，未增加工资数据，故本年度预算工资数据各项都有所减少；项目支出210万元，较去年减少了1877.39万元，主要原因为今年减少中央和省政法转移支付预按预算，将日常公用经费从项目支出调整为基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040201公安行政运行2020年预算数为8477.1万元，主要用于民警及协勤人员工资。较上年预算数8830.54万元减少了353.44万元，主要原因为蒙自市公安局在做2020年度人员工资预算时，因年度新增19位调入人员的工资审核暂时没有核定，所以当时只增加了人数，未增加工资数据，故本年度预算工资数据各项都有所减少。

2.2040220执法办案2020年预算数为45万元，较上年预算数5万元增加了40万元，主要原因为本年将禁毒宣传、禁毒铲毒、扫黑除恶等专项工作经费纳入此功能科目预算，具体工作专项经费为：禁毒宣传教育专项经费5万元、禁毒铲毒经费5万元、扫黑除恶专项经费20万元、国家安全专项经费5万元、反恐业务专项经费10万元。

3.2.2040221特别业务2020年预算数为5万元，此科目为今年新增科目。此经费是公安国保特费专项经费。

4. 2040299其他公安支出2020年预算数为2725.07万元，较上年预算数4205.81万元减少1480.74万元，主要原因为今年减少中央和省政法转移支付预按预算。

5. 2080501归口管理的行政单位离退休2020年预算数为4.12万元，与上年数一直，主要用于退休人员的公用经费。 

5. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为675.52万元，用于支付民警基本养老保险金及职业年金。较上年预算数869.54万元减少194.02万元，主要是蒙自市公安局在做2020年度人员工资预算时，因年度新增19位调入人员的工资审核暂时没有核定，所以当时只增加了人数，未增加工资数据，故本年度预算工资数据各项都有所减少。

6. 2080801死亡抚恤2020年预算数为5.26万元，主要用于遗属补助发放。

7. 2210201住房公积金2020年预算数为506.64万元，较上年预算数521.73万元减少15.09万元，蒙自市公安局在做2020年度人员工资预算时，因年度新增19位调入人员的工资审核暂时没有核定，所以当时只增加了人数，未增加工资数据，故本年度预算工资数据各项都有所减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出12233.71万元，项目支出210万元）。

基本支出12233.71万元,按照经济分类科目分类，其中：1.工资福利支出8706.55万元,与上年9254.96万元相比减少548.41万元，原因是蒙自市公安局在做2020年度人员工资预算时，因年度新增19位调入人员的工资审核暂时没有核定，所以当时只增加了人数，未增加工资数据，故本年度预算工资数据各项都有所减少;2、商品和服务支出3521.9较上年增加了427.52万元，主要原因为本年将日常公用经费从项目支出调整为基本支出；3.个人和家庭的补助5.26万元，与上年预算数一致。

项目支出210万元，按照经济分类科目分类，其中：1、商品和服务支出50万元，较上年1185.67万元减少 1135.67 万元，主要原因为今年减少中央和省政法转移支付预按预算；2.个人和家庭的补助155万元，与上年155.08万元相比减少了0.08万元，主要原图为在押人员人数减少；3.资本性支出5万元，与上年746.64万元相比减少了741.64万元，主要原因为中央和省政法转移支付预按预算。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金429.16万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计529.25万元，较上年减少35.75万元，下降6.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市公安局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

（二）公务接待费

蒙自市公安局2020年公务接待费预算为14.25万元，较上年减少0.75万元，下降5%，国内公务接待批次为120次，共计接待2850人次。 减少原因为蒙自公安局加强了公务接待管理，禁止了没有特别需要的一般性交流、考察调研，对无公函的公务活动一律不予接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市公安局2020年公务用车购置及运行维护费为515万元，较上年减少35万元，下降6.36%。其中：公务用车购置费200万元，与上年一致；公务用车运行维护费315万元，较上年减少35万元，下降10%。共计购置公务用车13辆，年末公务用车保有量为80辆。减少原因为蒙自市公安局加大了公务用车管理力度，对达到报废年限维修成本过高且安全隐患大的车辆进行报废申请购置新车替换。

八、重点项目预算绩效目标情况(含扶贫项目）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

（2）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（3）机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市公安局2020年机关运行经费安排429.16万元，其中：在职职工公用经费425.04万元，退休干部公用经费4.12万元。较去年362.10万元增加了67.06万元，主要原今年新增19位调入人员。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市公安局（本级）2020年部门预算表

（附件15张表）

第三部分 蒙自市公安局（本级）2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 监督索引号53250300931200111